Q
老師，您好，公司賬面上的會計利潤和企業(yè)所得稅匯算清繳后的利潤額的差異要怎么調整？
2021-10-15 16:58
2021-10-15 16:58
你好，什么原因出現的差異？
相關問題討論
你好，什么原因出現的差異？
2021-10-15
你好，工商年報凈利潤和納稅總額是按照調整前的數據。
2022-06-13
你好，他看的是第四季度的調整之前。納稅總額不包含匯算清繳的，它是以實際支付的為準。
2024-01-13
是在利潤總額基數上調整
2022-01-17
你好；? 自動彌補的； 這個不管這個差異哈 ； 是自動彌補的；? 你利潤表按月出就行了。?
2023-07-06
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老師您好 匯算清繳后繳納了企業(yè)所得稅 然后我做的會計分錄 借利潤分配-未分配利潤 貸企業(yè)所得稅 然后我現在發(fā)票資產負債表和利潤表之間的勾稽關系對不上了 差了這個匯算清繳的稅費 請問我要怎么修改
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老師你好，22年匯算清繳填利潤表時的上年金額，是21年匯算清繳調整后的利潤表，的所得金額， 還是21年未匯算清繳會計利潤總額
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老師早上好.請問一下22年匯算清繳填利潤表時的上年金額，是21年匯算清繳調整后的利潤表，的所得金額， 還是21年未匯算清繳會計利潤總額
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請問下企業(yè)所得稅里面 可彌補以前年度虧損額和利潤表里面有差額 需要調整利潤表？ 因為匯算清繳的時候納稅調增了 這個月計算所得稅的時候是按照所得稅申報表里面的利潤來交的 會有稅快差異
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就是匯算清繳調整的那一部分
你好，是實際有業(yè)務，但是不允許抵扣企業(yè)所得稅的，可以忽略這個差異。
對，就是這樣的差異，那就在利潤分配里放著
好，那就沒有影響，一個是會計利潤，一個是稅法利潤。
好吧，謝謝老師
不用客氣哦 工作愉快