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我8月份開始從記賬公司手里接過來的賬,原來一直是記賬公司在記賬。我查應付職工薪酬工資的時候期初余額借方累計大于貸方累計,我看賬5月份有一筆調賬50萬左右,現(xiàn)在我應該怎么調整呢,這個賬是有問題的吧

2021-10-15 10:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-10-15 10:45

你好,現(xiàn)在期末數(shù)應付職工薪酬,是不是借方了,那有問題,那需要做管理費用 貸應付職工薪酬,調為貸方

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你好,現(xiàn)在期末數(shù)應付職工薪酬,是不是借方了,那有問題,那需要做管理費用 貸應付職工薪酬,調為貸方
2021-10-15
借:其他應付款/個人承擔醫(yī)療 -452.60貸:利潤分配-未分配利潤-452.60
2020-08-06
借,應付賬款貸,應付工資 借,應付工資 貸,利潤分配,未分配利潤 匯算清繳,納稅調增。
2024-12-26
您好,這樣的話是出現(xiàn)紅字了,你應該是扣除多了
2024-06-26
你好 直接做賬就可以了哦 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費——銷項 借:主營業(yè)務成本 貸:應付職工薪酬
2021-03-10
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