你好，經(jīng)營租賃小規(guī)模納稅人報(bào)稅時(shí)開具了1%和5%的票，小微企業(yè)免稅銷售額一欄怎么填寫

請(qǐng)問老師，小規(guī)模納稅人，本季度普票收入40萬，無票收入2萬，專票收入10萬，申報(bào)增值稅時(shí)，10欄（小微企業(yè)免稅銷售額）填寫42萬，2欄（專票銷售額）填寫10萬，15欄（本期應(yīng)納稅額）填寫3000，18欄（小微企業(yè)免稅額）12600，這樣填對(duì)嗎？

你好老師，小規(guī)模納稅人1月9號(hào)前開了4萬元免稅普票，我應(yīng)該怎么是吧呢，小微企業(yè)免稅銷售額那一欄直接寫個(gè)4萬還是4萬/1.01填寫在小微企業(yè)免稅銷售額欄內(nèi)

公司小規(guī)模納稅申報(bào) 本月開具一張普通發(fā)票，不含稅金額1萬元，開具的稅率為1%，稅額100元，價(jià)稅合計(jì)10,100元。 填制小規(guī)模納稅人申報(bào)表時(shí)自動(dòng)顯示，第十欄小微企業(yè)免稅銷售額1萬元。第二十欄小微企業(yè)免稅額300元。 問題:我開具的發(fā)票稅率為1%，免稅額是100元。而申報(bào)表上免稅額是300元，是否要在增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表上填寫200。？

老師你好 就是小規(guī)模納稅人開了1％的專票 又開了一部分免稅的普票和一部分1％普票 請(qǐng)問這個(gè)申報(bào)的時(shí)候計(jì)稅依據(jù)填在小微企業(yè)免稅銷售額欄下面的未達(dá)起征點(diǎn)銷售額是嗎？一季度開票金額沒超過30萬