老師您好，公司是2019年八月份成立的小規(guī)模，當(dāng)時(shí)基本戶里也沒有錢，2019年12月份有一筆業(yè)務(wù)3000元的，12月份先開的票，所以老板就打了100元錢進(jìn)去，在稅務(wù)局代開的專票為了可以扣掉稅款的！一月份才收到錢，代賬公司也給做的應(yīng)收賬款，后面1月份貨款到了，沒有跟代賬公司說也就沒做成收入，還在應(yīng)收上掛著的，但是同時(shí)又發(fā)生了幾筆交易，銀行扣了好幾月份手續(xù)費(fèi)有250元錢，老板又私自把錢轉(zhuǎn)到自己卡里作為報(bào)銷費(fèi)用，這些都沒跟代賬公司說，他們也沒有做賬，直到四月份老板不想讓他們代賬了，就把財(cái)務(wù)交接過來了，1-3月份的那個(gè)季度他們什么也沒做，實(shí)際上是有發(fā)生我跟你描述的這幾筆交易的，19年12月份的100元他們也沒有做賬，現(xiàn)在我想把這個(gè)應(yīng)收賬款做平，讓老板又打了3000元進(jìn)去，但是后面該怎么操作我就又糊涂了！2500的還需不需要再打到老板卡里呢？250的手續(xù)費(fèi)又該怎么做呢？不可能再扣掉這些銀行費(fèi)用的呀？所以請教老師

老師您好！ 1、我現(xiàn)在是做兩家公司的賬，新公司現(xiàn)在要購買老公司的資產(chǎn)，資產(chǎn)包括：固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、小轎車、賽事物資等。 2、公司做了一份評估報(bào)告，評估報(bào)告上有各個(gè)資產(chǎn)的明細(xì)及發(fā)票復(fù)印件，其中有些發(fā)票之前未入賬，還有些即沒得發(fā)票也沒有入賬的，這個(gè)資產(chǎn)是屬于我們公司的，是老板私人買來的。有發(fā)票的現(xiàn)在可以補(bǔ)做嗎？時(shí)間隔得有點(diǎn)久（18年-19年的發(fā)票）。 3、因?yàn)橹暗臅?jì)做賬沒做清楚，把有些賽事用品入到成本或者費(fèi)用里面去了，所以導(dǎo)致資產(chǎn)沒有那么多，但是這些東西新公司購買過來是有用的。 4、因?yàn)槲沂遣沤邮值?，所以很多我都不知道是怎么回事。希望老師幫我解惑一下? 舉個(gè)例子： （1）處理資產(chǎn)時(shí)： 借：固定資產(chǎn)清理70000 累計(jì)折舊30000 貸：固定資產(chǎn)100000 （2）收到處理資產(chǎn)款項(xiàng)： 借：銀行存款200000 貸：固定資產(chǎn)清理70000 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（小規(guī)模）700 現(xiàn)在貸方還有余額129300元應(yīng)該怎么辦？如果我這樣做分錄，有沒有什么問題？

我們公司是小規(guī)模商貿(mào)公司，做奶粉批發(fā)，下游都是各個(gè)孕嬰門店，上游是廠家還有成都中億公司 我們公司算是個(gè)中間平臺，門店要貨得把錢付給我們公司，我們再轉(zhuǎn)給成都中億幫他們訂，貨是發(fā)給他們的，不經(jīng)過我們倉庫，（除了我們商貿(mào)自己訂的貨） 在成都中億公司他們給我們有個(gè)電子賬戶，我們打過去的錢都在上面有顯示，那些錢叫做上賬，下游門店通過我們向成都中億訂的貨，但是個(gè)別的東西沒貨，他們就把那沒貨那部分錢給我們商貿(mào)公司上賬了（也就是我們在他們公司的電子賬戶），我們再把該退回給門店的錢上賬他們在我們商貿(mào)這邊訂貨的戶頭上，可以抵后面拿貨的應(yīng)收款，請問一下，這個(gè)上賬費(fèi)在T3上該怎么做分錄？

我們是做方太代理的，像門店的展臺還有什么活動(dòng)獎(jiǎng)勵(lì)什么的，方太都是讓我們來紅字信息表（折扣）來給我們，我們再把這些錢以私人轉(zhuǎn)賬形式給下面各個(gè)門店（因?yàn)槲覀兤綍r(shí)都是開13的增值稅票給京東國美這些平臺，下面的門店都是通過平臺來下單，國美這些平臺再把銷售的款項(xiàng)轉(zhuǎn)給我們），所以我這部分折讓不知道怎么處理

老師，我公司是一家軟件開發(fā)公司，可以在官方應(yīng)用平臺下載，就是一個(gè)正規(guī)的APP, 但客戶轉(zhuǎn)款是直接轉(zhuǎn)到了我們公司賬戶，而不是在應(yīng)用平臺支付費(fèi)用，而我們的客戶一般是國企單位的高管，是有的以個(gè)人身份購買這個(gè)軟件的，有的可能不需要開發(fā)票，有的可能要發(fā)票，現(xiàn)在的問題是客戶不愿意簽合同，我就不知道該怎么給老板和業(yè)務(wù)員講了，說才1萬左右，但客戶每年要續(xù)費(fèi)才可繼續(xù)使用呀，我說公司法要求有合同，業(yè)務(wù)員說個(gè)人網(wǎng)購隨便有幾萬的，都不要合同，我們?yōu)槭裁匆贤?，我說資金四流一致的問題，他們很多不懂，我的問題是我該如何說就能讓老板說服客戶簽合同呢？也大概聊過，我說讓高管的秘書或助理身份簽合同并走賬，他們說那樣也不行，還得給客戶返利的，估計(jì)返利時(shí)也不一定可以要來發(fā)票，我該如何講呢？