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第三次作業(yè)： 上海華聯(lián)紡織品公司系有進(jìn)出口經(jīng)營(yíng)權(quán)的生產(chǎn)企業(yè)，2015年4月內(nèi)銷襯衫銷售額為RMB1100000元,外銷襯衫銷售額按FOB價(jià)格折合為RMB 3735000元。該月購(gòu)進(jìn)輔料取得增值稅專用發(fā)票注明貨款為RMB2600 000元，期初尚有未抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為RMB41000元。該企業(yè)增值稅稅率為13%，該商品的出口退稅率為11%。根據(jù)以上資料計(jì)算該公司出口貨物應(yīng)納及應(yīng)退稅額（列出計(jì)算過(guò)程）

2021-10-13 07:12
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2021-10-13 08:06

你好乣計(jì)算做好了發(fā)給你

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齊紅老師 解答 2021-10-13 08:08

當(dāng)期不給予抵扣稅額是 3738000*（13%-11%）=74700

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齊紅老師 解答 2021-10-13 08:09

當(dāng)期應(yīng)納稅額的計(jì)算是 1100000*13%-（2600000*13%-74700）-41000=-161300

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齊紅老師 解答 2021-10-13 08:10

當(dāng)期免抵退稅額計(jì)算是 3735000*11%=410850

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齊紅老師 解答 2021-10-13 08:10

當(dāng)期應(yīng)退稅額的計(jì)算是161300

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齊紅老師 解答 2021-10-13 08:11

當(dāng)期免抵稅額的計(jì)算是 410850-161300=249550

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快賬用戶4511 追問(wèn) 2021-10-13 20:12

3735000哪來(lái)的老師說(shuō)

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齊紅老師 解答 2021-10-13 20:13

銷襯衫銷售額按FOB價(jià)格折合為RMB 3735000元

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快賬用戶4511 追問(wèn) 2021-10-13 20:14

3738000是哪來(lái)的老師

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齊紅老師 解答 2021-10-13 20:29

寫錯(cuò)了，應(yīng)該是3735000這里

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快賬用戶4511 追問(wèn) 2021-10-13 20:34

那個(gè)內(nèi)銷和外的區(qū)別是什么

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齊紅老師 解答 2021-10-13 20:42

出口抵減內(nèi)銷這里

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快賬用戶4511 追問(wèn) 2021-10-13 21:18

外銷是什么意思

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齊紅老師 解答 2021-10-13 21:34

外銷是出口的意思啦

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快賬用戶4511 追問(wèn) 2021-10-13 21:34

那這題下月留di是多少

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快賬用戶4511 追問(wèn) 2021-10-13 23:47

這題的留抵稅額是多少

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齊紅老師 解答 2021-10-14 06:29

退稅額是161300 免抵稅額249550

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快賬用戶4511 追問(wèn) 2021-10-14 06:30

沒有留抵嗎？

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齊紅老師 解答 2021-10-14 06:37

留底稅額需要看增值稅報(bào)表

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你好乣計(jì)算做好了發(fā)給你
2021-10-13
同學(xué)您好，很高興為您解答問(wèn)題，請(qǐng)稍后
2021-10-14
（2600000×13%+41000）×3735000÷（3735000+1100000）-3735000×4% 3735000×9% 兩個(gè)金額，你計(jì)算一下，金額小的退稅
2021-12-25
內(nèi)銷銷項(xiàng)稅=1100000*13%=143000出口進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出=3735000*（13%-9%）=149400交增值稅=143000-(2600000*13%%2B41000-149400)=-229600計(jì)算退稅額=3735000*9%=336150實(shí)際退稅=229600免抵稅額=336150-229600=106550
2021-12-19
退稅金額373500×9%+4000-373500×(13%-9%) 你計(jì)算一下結(jié)果
2021-06-22
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