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Q

本月沒有銷項稅，只有應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅，月底需要寫什么分錄？寫待認證分錄？

2021-10-12 16:31
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-10-12 16:32

您好，進項是對應(yīng)成本發(fā)票的啊

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快賬用戶5523 追問 2021-10-12 16:33

不是，員工出差的住宿專票和鐵路票。

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齊紅老師 解答 2021-10-12 16:34

借:管理費用 借：應(yīng)交稅費增值稅進項 貸：銀行存款或者應(yīng)付賬款

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快賬用戶5523 追問 2021-10-12 16:35

為什么貸銀行存款？

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齊紅老師 解答 2021-10-12 16:38

假如您付款了就是貸銀行存款

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快賬用戶5523 追問 2021-10-12 16:40

不是，我的問題是 本月分錄都寫完了，只有進項稅，費用銷項稅，是否需要結(jié)轉(zhuǎn)進項稅？

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齊紅老師 解答 2021-10-12 16:41

您好，不需要的，謝謝

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您好，進項是對應(yīng)成本發(fā)票的啊
2021-10-12
你好 ； 你之前是否還有留抵進項稅。 你去看看
2022-04-14
認證170 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅 貸:應(yīng)交稅費-待認證進項稅 本月銷項80 你提 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅80本月增值稅留抵為170-80=90萬 外銷退稅為40萬 借:其他應(yīng)收款-出口退稅40貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-出口退稅40這時你的增值稅留抵還有90-40=50萬
2022-05-19
是的，分錄正確的
借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進項稅額），貸：待認證進項稅額
2025-03-07
你好，是什么原因?qū)е碌倪M項稅額轉(zhuǎn)出呢？?
2023-12-26
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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