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第三季度利潤表的利潤總額和所得稅表的利潤總額,相差第二季度的所得稅數(shù),我應該怎么改

2021-10-12 10:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-10-12 10:14

三季度申報寫的利潤總額,應該是本年累計1-9月的數(shù)據(jù)

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快賬用戶4556 追問 2021-10-12 10:28

應該怎么改呢,老師

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快賬用戶4556 追問 2021-10-12 10:32

所得稅表的利潤總額,是用營業(yè)收入?營業(yè)成本嗎

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齊紅老師 解答 2021-10-12 10:32

這個不用改,你直接填寫你本年累計的利潤總額,前面就是錯了,這個也能蓋住的。

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三季度申報寫的利潤總額,應該是本年累計1-9月的數(shù)據(jù)
2021-10-12
取得本年累計數(shù)? 相同欄次去填寫,是小型微利30表等于實際利潤額*20%會自動緩繳了,
2020-10-15
企業(yè)所得稅通常是按年計征,分月或者分季預繳的。預繳時,是按照累計金額來計算。 第二季度應繳納的企業(yè)所得稅不能簡單地用二季度的利潤總額乘以稅率再減去一季度已繳稅額來計算。 正確的計算公式為:第二季度應預繳企業(yè)所得稅稅額 = 截至第二季度的累計利潤總額 × 適用稅率 - 第一季度已預繳的企業(yè)所得稅額。 也就是:(一季度利潤總額 %2B 二季度利潤總額)× 適用稅率 - 第一季度已繳稅額。
2024-07-01
您好 您說的本年利潤的期末數(shù) 不是季度發(fā)生額吧?
2023-10-27
按(62000-200)*5%=3090元企業(yè)所得稅。是這樣的計算處理,因為小微企業(yè)的實際稅率就是5%
2020-10-20
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