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Q

小規(guī)模納稅人，開(kāi)票金額未超起征點(diǎn)，10月大征期，免征的季度增值稅，怎么做分錄，免征的稅應(yīng)該在幾月份做分錄

2021-10-09 19:24

答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2021-10-09 19:25

您好借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸：營(yíng)業(yè)外收入在季末一個(gè)月做分錄

快賬用戶9971 追問(wèn) 2021-10-09 19:28

1-3月的免征稅，3月末做 4-6月的免征稅，6月末做 7-9月的免征稅，9月末做 10-12月的免征稅，12月末做這樣對(duì)嗎？

齊紅老師解答 2021-10-09 19:31

應(yīng)該季末的月份做的啊這樣處理正確的

快賬用戶9971 追問(wèn) 2021-10-09 19:32

我發(fā)的這個(gè)做免征稅的時(shí)間對(duì)嗎？

齊紅老師解答 2021-10-09 19:33

是的啊季末月份正確的

快賬用戶9971 追問(wèn) 2021-10-09 19:35

傳媒公司，活動(dòng)主要管理人員的工資可以做成本嗎？

快賬用戶9971 追問(wèn) 2021-10-09 19:36

活動(dòng)演員人員的工資可以計(jì)成本嗎？

齊紅老師解答 2021-10-09 19:38

傳媒公司活動(dòng)演員人員的工資可以計(jì)成

快賬用戶9971 追問(wèn) 2021-10-09 19:39

好的，謝謝老師

齊紅老師解答 2021-10-09 19:42

不客氣哈歡迎有疑問(wèn)繼續(xù)提問(wèn)

您好借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸：營(yíng)業(yè)外收入在季末一個(gè)月做分錄

2021-10-09

小規(guī)模納稅人未達(dá)起征點(diǎn)減免的增值稅，您參考如下賬務(wù)處理：情況一：執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、企業(yè)會(huì)計(jì)制度：借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅貸：營(yíng)業(yè)外收入情況二：執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則：借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅貸：其他收益

2021-07-15

主營(yíng)業(yè)務(wù)收入=收款金額÷（1%2B1%）借：應(yīng)收賬款/銀行存款貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)收賬款/1.01 ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅應(yīng)收賬款/1.01*0.01 如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際免除的稅：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸：營(yíng)業(yè)外收入-稅費(fèi)減免

2023-05-24

您好，超過(guò)是全部征收

2021-03-11

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸營(yíng)業(yè)外收入

2025-01-11

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