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小規(guī)模納稅人，開票金額未超起征點，10月大征期，免征的季度增值稅，怎么做分錄，免征的稅應(yīng)該在幾月份做分錄

2021-10-09 19:24
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-10-09 19:25

您好 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸：營業(yè)外收入 在季末一個月做分錄

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快賬用戶9971 追問 2021-10-09 19:28

1-3月的免征稅，3月末做 4-6月的免征稅，6月末做 7-9月的免征稅，9月末做 10-12月的免征稅，12月末做 這樣對嗎？

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齊紅老師 解答 2021-10-09 19:31

應(yīng)該季末的月份做的啊 這樣處理正確的

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快賬用戶9971 追問 2021-10-09 19:32

我發(fā)的這個做免征稅的時間對嗎？

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齊紅老師 解答 2021-10-09 19:33

是的啊 季末月份 正確的

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快賬用戶9971 追問 2021-10-09 19:35

傳媒公司，活動主要管理人員的工資可以做成本嗎？

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快賬用戶9971 追問 2021-10-09 19:36

活動演員人員的工資可以計成本嗎？

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齊紅老師 解答 2021-10-09 19:38

傳媒公司活動演員人員的工資可以計成

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快賬用戶9971 追問 2021-10-09 19:39

好的，謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-10-09 19:42

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您好 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸：營業(yè)外收入 在季末一個月做分錄
2021-10-09
小規(guī)模納稅人未達起征點減免的增值稅，您參考如下賬務(wù)處理： 情況一：執(zhí)行小企業(yè)會計準(zhǔn)則、企業(yè)會計制度： 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 貸：營業(yè)外收入 情況二：執(zhí)行企業(yè)會計準(zhǔn)則： 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 貸：其他收益
2021-07-15
主營業(yè)務(wù)收入=收款金額÷（1%2B1%） 借：應(yīng)收賬款/銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)收賬款/1.01 ? ? ? ?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 應(yīng)收賬款/1.01*0.01 如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實際免除的稅： 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸：營業(yè)外收入-稅費減免
2023-05-24
您好，超過是全部征收
2021-03-11
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入
2025-01-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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