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可以將待認(rèn)證進(jìn)項稅金額從應(yīng)交稅金中調(diào)整到其他流動資產(chǎn)上。根據(jù)財會（2016）22 號關(guān)于印發(fā)《增值稅會計處理規(guī)定》的通知：“應(yīng)交稅費”科目下的“應(yīng)交增值稅”“未交增值稅”“待抵扣進(jìn)項稅額”“待認(rèn)證進(jìn)項稅額”“增值稅留抵稅額”等明細(xì)科目期末借方余額應(yīng)根據(jù)情況，在資產(chǎn)負(fù)債表中的“其他流動資產(chǎn)”或“其他非流動資產(chǎn)”項目列示。這樣處理的原因是待認(rèn)證進(jìn)項稅實際上是企業(yè)已經(jīng)支付但尚未認(rèn)證抵扣的進(jìn)項稅額，從性質(zhì)上看更符合資產(chǎn)的定義。將其從應(yīng)交稅金中調(diào)整到其他流動資產(chǎn)，能更準(zhǔn)確地反映企業(yè)的財務(wù)狀況。這種調(diào)整不需要進(jìn)行會計賬務(wù)處理，只需在編制資產(chǎn)負(fù)債表時，將待認(rèn)證進(jìn)項稅的金額從應(yīng)交稅金中減除，并在其他流動資產(chǎn)項目中增加相應(yīng)的金額，使得流動負(fù)債合計為正數(shù)，同時也能保證資產(chǎn)負(fù)債表的準(zhǔn)確性和合理性。調(diào)整后，應(yīng)交稅金科目余額將不包含待認(rèn)證進(jìn)項稅金額，而其他流動資產(chǎn)的金額會相應(yīng)增加。但需注意，這樣的調(diào)整僅改變了報表的列示方式，并不影響企業(yè)的實際稅務(wù)狀況和財務(wù)核算。同時，要確保在稅務(wù)申報和財務(wù)報告中準(zhǔn)確披露相關(guān)信息。

2024-07-09

快賬用戶7406 追問 2021-10-09 18:59

應(yīng)交增值稅有

齊紅老師解答 2021-10-09 19:00

是不是借方余額0.01啊

快賬用戶7406 追問 2021-10-09 19:00

但是我檢查了發(fā)票稅額沒錯??！

對，是借方

快賬用戶7406 追問 2021-10-09 19:03

這是咋回事呢？老師

齊紅老師解答 2021-10-09 19:04

借方的話是在其他流動資產(chǎn)欄次體現(xiàn)

快賬用戶7406 追問 2021-10-09 19:04

意思是正常的嗎？

快賬用戶7406 追問 2021-10-09 19:05

但是為什么會有0.01呢？覺得奇怪

齊紅老師解答 2021-10-09 19:05

如果有借方余額是正常的

快賬用戶7406 追問 2021-10-09 19:13

好，謝謝老師，

齊紅老師解答 2021-10-09 19:17

不客氣哈歡迎有疑問繼續(xù)提問

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老師，請問資產(chǎn)負(fù)債表的的 其他流動資產(chǎn) 顯示有.0.01是咋回事啊，我檢查了相關(guān)金額沒錯啊，

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