不是啊 我是商貿(mào)公司 我先采購(gòu)進(jìn)來材料再賣出去啊 我從丙公司那里采購(gòu)，然后賣給乙公司，那么我可以先開票給乙公司，然后丙公司在開票給我們嗎

這樣子操作可以嗎

是的，我明白你的邏輯啊，可以啊，只要不跨年、貨物與票是一致的就可以。

那么沒收到票時(shí)候我怎么做賬呢 麻煩給出分錄 難道是暫估嘛 后期票到了在調(diào)賬？

是的啊，沒收到發(fā)票是做暫估入庫 分錄如下 暫估入庫 借：庫存商品 貸：應(yīng)付賬款 收到發(fā)票，先紅沖，再重新入庫 借：庫存商品 紅沖 貸：應(yīng)付賬款 紅沖 借：庫存商品 貸：應(yīng)付賬款

東西都賣完了 票還沒收到 你不覺得這樣很奇怪 容易引起稅務(wù)預(yù)警么

預(yù)警歸預(yù)警，有合理的理由解釋也是正常的啊。只能說你們對(duì)供應(yīng)商供票的要求太低了。

不想讓老板這么操作 搞得財(cái)務(wù)麻煩 為什么就不能走正常路線呢？