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Q

老師，我報稅看到我計提的增值稅跟報稅出現(xiàn)的數(shù)據(jù)差一分錢，按照報稅系統(tǒng)數(shù)據(jù)走的話我這一分錢怎么處理，再補提一下嗎

2021-10-09 10:59
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2021-10-09 11:00

你好可以計入營業(yè)外支出科目

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快賬用戶7649 追問 2021-10-09 11:03

老師我是在9 的計提好，在這個月交稅的時候計入營業(yè)外支出是吧，那需要單獨設(shè)個二級科目嗎，這個二級科目名稱是什么呢

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齊紅老師 解答 2021-10-09 11:05

你好可以在繳稅時做的，可以計入流動資產(chǎn)損失子目或別的子目里

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快賬用戶7649 追問 2021-10-09 11:12

老師，我的軟件里面就是這些科目，您看下哪里

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快賬用戶7649 追問 2021-10-09 11:13

老師，在這里

老師，在這里
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齊紅老師 解答 2021-10-09 11:13

你好你把子目截圖給我看看

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快賬用戶7649 追問 2021-10-09 12:51

老師，給你截圖了

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齊紅老師 解答 2021-10-09 12:51

你好可以計入壞賬損失子目

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你好可以計入營業(yè)外支出科目
2021-10-09
你好，你看下你自己能修改嗎？是建筑異地預繳附表四的嗎？
2021-12-15
你好，你能更改的話，最好還是更改，能一致的最好是一致。
2023-01-07
您好，增值稅收入和企業(yè)所得稅收入是有差異的，但要有合理的解釋（比如收到的利息，企業(yè)所得稅計入財務(wù)費用，增值稅正常申報收入，這樣兩者就有差異），你的這差異恐怕不行要修改的。
2025-04-10
你好，同學 因為這個是賬面和申報系統(tǒng)的尾差，可以不調(diào)整 也可以調(diào)整，調(diào)整的話按照申報系統(tǒng)金額調(diào)整差額，借應交稅費應交增值稅進項稅，貸營業(yè)外收入
2023-11-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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