上年度去稅務(wù)局代開(kāi)的專票，當(dāng)時(shí)已經(jīng)扣稅87.38，后來(lái)又申請(qǐng)作廢了。今年辦理了退稅申請(qǐng)，已經(jīng)收到87.38元。請(qǐng)問(wèn)收到稅費(fèi)怎么做會(huì)計(jì)分錄。（小規(guī)模企業(yè)）
你好！你支付的時(shí)候如何做的分錄，就做相反的分錄就好了
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您好，小規(guī)模企業(yè)代開(kāi)專票開(kāi)錯(cuò)了，作廢了稅費(fèi)已經(jīng)扣除過(guò)了（稅務(wù)局的說(shuō)這季度報(bào)完稅才能在下月退稅），那這個(gè)季度做賬的時(shí)候這個(gè)扣的稅還像以前正常做 借：應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅 貸：銀行存款 么。只扣稅了，但已經(jīng)作廢了，所以收入就不需要做賬了么 是不是作廢了就不以他為附加稅，印花稅的計(jì)稅依據(jù)了。但還要把這個(gè)交增值稅的分錄寫上
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上年度去稅務(wù)局代開(kāi)的專票，當(dāng)時(shí)已經(jīng)扣稅87.38，后來(lái)又申請(qǐng)作廢了。今年辦理了退稅申請(qǐng)，已經(jīng)收到87.38元。請(qǐng)問(wèn)收到稅費(fèi)怎么做會(huì)計(jì)分錄。（小規(guī)模企業(yè)）
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你好，上年小規(guī)模公司在稅局代開(kāi)了一張專票直接扣了增值稅，后來(lái)發(fā)生銷售退回，做了如圖片憑證，增值稅到今天才申請(qǐng)退回，請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在要怎樣做會(huì)計(jì)分錄？
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老師，下午好！我公司自購(gòu)地建辦公大樓和倉(cāng)庫(kù)還有宿舍，前面付了1000萬(wàn)工程款給A建筑公司的時(shí)候怎么做分錄？半年后收到A建筑公司開(kāi)來(lái)的增值稅專用發(fā)票250萬(wàn)又怎么做分錄？（這時(shí)候公司還是小規(guī)模納稅人），過(guò)了兩個(gè)月后，公司已經(jīng)申請(qǐng)成為了一般納稅人，這時(shí)候又收到了A建筑公司開(kāi)來(lái)的250萬(wàn)元增值稅專用發(fā)票，這個(gè)時(shí)候又該怎么做分錄？
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老師：您好！查賬發(fā)現(xiàn)前任會(huì)計(jì)2018年的時(shí)候去稅務(wù)代開(kāi)專票，預(yù)交了873.79的稅款，后來(lái)發(fā)票作廢，前任會(huì)計(jì)也沒(méi)有辦理退稅，照成現(xiàn)在賬上應(yīng)交稅費(fèi)借方有余額873.79元。已經(jīng)過(guò)了這么多年，現(xiàn)在要賬務(wù)要如何處理？我們是一般納稅人，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。
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老師，我公司經(jīng)營(yíng)化學(xué)原料銷售，今年月初從甲公司購(gòu)買空桶放其倉(cāng)庫(kù) （桶款已付已收到票并已抵扣入賬),,現(xiàn)將桶給甲回收 ，支付其一些費(fèi)用，并將已開(kāi)發(fā)票金額從新再開(kāi)給他， 我怎么操作合理，我們沒(méi)有開(kāi)桶得許可，能開(kāi)嗎
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會(huì)計(jì)問(wèn)，老師您好，我們公司有研發(fā)項(xiàng)目，日常管理人員和后勤我記賬都是掛通用項(xiàng)目的。現(xiàn)在有一個(gè)研發(fā)總監(jiān)，我發(fā)通用項(xiàng)目好呢？還是把他的分?jǐn)偟窖邪l(fā)項(xiàng)目好呢？
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貨代公司開(kāi)貨物運(yùn)輸發(fā)票運(yùn)輸工具選公路運(yùn)輸還是其他運(yùn)輸工具
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老師，您好！麻煩幫我看一下，這張營(yíng)業(yè)外收入明細(xì) ，余額，結(jié)轉(zhuǎn)，方向，合計(jì)都對(duì)沒(méi)有？謝謝！
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咨詢下：建筑服務(wù)發(fā)票 可以開(kāi)具采用價(jià)格折扣方式嗎？
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老師您好，6月報(bào)5月增值稅，請(qǐng)問(wèn)認(rèn)證勾選進(jìn)項(xiàng)發(fā)票及賬務(wù)處理是5月底做好只管6月系統(tǒng)申報(bào)，還是6月報(bào)稅的時(shí)候一并做
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找 apple老師，根據(jù)提示，非居民企業(yè)居民國(guó)（地區(qū)）納稅編碼是這樣的呀，怎么不對(duì)呀？
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老師公章可以刻2個(gè)嗎？合作單位項(xiàng)目用
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另印尼規(guī)有規(guī)范國(guó)外匯款之受益人須提供此筆匯款的繳稅證明，如無(wú)法提供則印尼匯款方須代受益人于印尼先繳20%稅金并于稅后向受益人提供繳稅證明供受益人當(dāng)?shù)貓?bào)稅時(shí)抵扣。 老師，這個(gè)是啥意思?。窟@個(gè)業(yè)務(wù)是我司客戶直接從我們的供應(yīng)商拿貨，我們從中提取傭金。
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分公司注銷是怎么注銷的，賬務(wù)這些怎么弄
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這樣對(duì)嗎。
你好！對(duì)的，但是你計(jì)提的分錄也要沖減
當(dāng)初收到現(xiàn)金給對(duì)方開(kāi)具發(fā)票時(shí)做的分錄，沒(méi)有計(jì)提?，F(xiàn)在賬上應(yīng)交稅費(fèi)借方一直掛著87.38元
你好！如果是這樣，建議你直接計(jì)入到營(yíng)業(yè)外收入算了
那就是借銀行存款87.38 貸：營(yíng)業(yè)外收入87.38那應(yīng)交稅費(fèi)借方還是一直掛著87.38元，是不是直接做借：管理費(fèi)用稅金87.38貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅87.38？請(qǐng)問(wèn)正確的分錄是如何的
你好！你不是說(shuō)之前沒(méi)有計(jì)提嗎？為什么會(huì)掛著這個(gè)數(shù)呢
沒(méi)有計(jì)提啊。但是稅務(wù)已經(jīng)扣了這個(gè)稅費(fèi)啦。所以借：應(yīng)交稅費(fèi)87.38貸銀行存款87.38
你好！這個(gè)如果按正規(guī)來(lái)做，你稍微有點(diǎn)麻煩。 你現(xiàn)在就按上面說(shuō)的，借銀行存款 貸應(yīng)交稅費(fèi)，這樣就平了
好的。正規(guī)的老師能不能給我寫下分錄。我想知道錯(cuò)哪啦
你好！正規(guī)的，你要減少去年的收入，要重新申報(bào)去年報(bào)表。申請(qǐng)退稅（所得稅）
好的。謝謝老師
你好！不用客氣的了
老師，你所說(shuō)的那個(gè)提稅是怎么回事？
你好！你說(shuō)的是申請(qǐng)退稅是嗎
繳納增值稅不需要提稅吧
你好！要的。你確認(rèn)收入的時(shí)候計(jì)提增值稅