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Q

老師你好!我上個(gè)月的所得稅這個(gè)月要交上,怎么做憑證呢?是不是得做一步計(jì)提呢憑證怎么做呢

2021-10-08 18:32
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-10-08 18:33

借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交所得稅,貸銀行存款。你本月交納做這個(gè)就行了,計(jì)提是上一個(gè)月的處理

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快賬用戶(hù)1817 追問(wèn) 2021-10-08 18:33

上個(gè)月我沒(méi)有計(jì)提這個(gè)月怎么做憑證

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齊紅老師 解答 2021-10-08 18:37

那你這一個(gè)月要補(bǔ)計(jì)提,借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi)。

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快賬用戶(hù)1817 追問(wèn) 2021-10-08 18:38

所得稅怎么計(jì)算呢?我開(kāi)了1093000元的發(fā)票

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齊紅老師 解答 2021-10-08 18:41

所得稅是按照你的利潤(rùn)乘以所得稅稅率。

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借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交所得稅,貸銀行存款。你本月交納做這個(gè)就行了,計(jì)提是上一個(gè)月的處理
2021-10-08
同學(xué),你好 可以的,等繳納之后再做憑證
2021-09-23
你好 借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)付職工薪酬工會(huì)經(jīng)費(fèi) 抵扣21年的所得稅
2022-01-01
沒(méi)明白怎么是把多提的做收入?
2022-01-12
借管理費(fèi)用,工會(huì)經(jīng)費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬,工會(huì)經(jīng)費(fèi)借應(yīng)付職工薪酬,工會(huì)經(jīng)費(fèi)帶銀行存款。
2021-10-12
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