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1、企業(yè)計(jì)提殘疾人就業(yè)保障金時(shí)：　　借：管理費(fèi)用——?dú)埣踩司蜆I(yè)保障金　　　　貸：其他應(yīng)付款——?dú)埣踩司蜆I(yè)保障金　　實(shí)際繳納保障金時(shí)，分錄為：　　借：其他應(yīng)付款——?dú)埣踩司蜆I(yè)保障金　　　　貸：銀行存款　　2、企業(yè)不計(jì)提殘疾人就業(yè)保障金時(shí)：　　借：管理費(fèi)用——?dú)埣踩司蜆I(yè)保障金　　　　貸：銀行存款

2021-10-06

借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款借其他應(yīng)付款貸銀行存款。

2020-09-26

不用計(jì)提直接計(jì)入費(fèi)用就行借：管理費(fèi)用-殘保金貸：銀行存款

2021-07-12

你好，需要計(jì)提的。計(jì)提，繳納的分錄是借：管理費(fèi)用 ?????， ???貸：其他應(yīng)付款—?dú)埍＝?借：其他應(yīng)付款—?dú)埍＝??， ?貸：銀行存款

2020-12-26

同學(xué)您好，(1)提取時(shí) 借：管理費(fèi)用--殘保金貸：其他應(yīng)付款--殘保金 (2)上交時(shí) 借：其他應(yīng)付款--殘保金貸：銀行存款(或現(xiàn)金)

2023-04-26

快賬用戶6269 追問(wèn) 2021-10-06 16:11

老師賬上2015年有筆保證金420元只支付了沒(méi)有計(jì)提，即：借：其他應(yīng)交款-應(yīng)付殘疾人就業(yè)保證金貸：銀行存款420。請(qǐng)問(wèn)這賬上怎么有其他應(yīng)交款和其他應(yīng)付款兩個(gè)科目呢，這倆科目不一樣嗎？另外2015年這筆其他應(yīng)交款借款一直借方掛著420元呢，那我現(xiàn)在需要怎么處理嗎？還是說(shuō)就這么一直掛下去呀？有影響不

齊紅老師解答 2021-10-06 16:15

你好！借以前年度損益調(diào)整。貸其他應(yīng)交款-應(yīng)付殘疾人就業(yè)保證金然后把以前年度損益調(diào)整轉(zhuǎn)入未分配利潤(rùn)。

快賬用戶6269 追問(wèn) 2021-10-06 16:17

老師我們是小企業(yè)準(zhǔn)則沒(méi)以前年度損益調(diào)整，由于這金額不大，我能直接借：管理費(fèi)用，貸：其他應(yīng)交款不？

齊紅老師解答 2021-10-06 16:23

你好，那就直接使用未分配利潤(rùn)科目。

快賬用戶6269 追問(wèn) 2021-10-06 16:26

老師也就是說(shuō)不管金額大小都不能直接用管理費(fèi)用了是嗎？那我直接借：利潤(rùn)分配-未分配的話還用動(dòng)其他什么表格不，另外憑證后邊附什么東西嗎？還是光做一筆會(huì)計(jì)分錄就行呀？

齊紅老師解答 2021-10-06 16:29

你好，是的，因?yàn)橐郧澳甓鹊牟荒苡绊懡衲甑膿p益

快賬用戶6269 追問(wèn) 2021-10-06 16:30

那我直接借：利潤(rùn)分配-未分配的話還用動(dòng)其他什么表格不，另外憑證后邊附什么東西嗎？還是光做一筆會(huì)計(jì)分錄就行呀？