老師您好。我司是旅行社一般納稅人，今年一月份委托地接社給客人訂的機票，客戶已全額支付并且我們也開了發(fā)票，同時我們也把票款支付了地接社，也取得了地接社發(fā)票。因為疫情，有部分機票發(fā)生了退款，地接社把退款一萬打給我們，我們再把一萬塊錢退給客戶，中間沒有差價。想問問我司如何給地接社和客戶開發(fā)票，賬務(wù)處理如何做？

你好！老師，客戶付款給我們多付了一部分，金額有2萬元，那這2萬我如何處理更合適一些，正常付款部分是有開票的，也就是這2萬是未開票的，也不會開票了

我們公司有一筆業(yè)務(wù)，先按合同金額開了十萬發(fā)票給對方，后后面客戶扣了一部分款，只付了我們九萬元，那這個發(fā)票要怎么處理呢？

比如付了供貨商15萬，收到13萬貨物（因為之前采購的貨物不合格，退回抵新購入貨款，但有一部分貨物對方認(rèn)為不是他們的東西，所以折價給了，相當(dāng)于我們認(rèn)賠2萬），我們多付的2萬差額應(yīng)該如何處理？對方如何開票呢？

#請問老師，我一般納稅人，建造廠房用混凝土50萬，其中其他單位從我們這分走2萬的混凝土，我們單位代收了2萬，然后他們要我們開2萬的發(fā)票，我們不可能開票，混凝土公司說開票也一次性50萬開給我們公司，不愿意單獨開2萬的票，我收到50萬，付48萬，2萬用代收款支付，稅務(wù)上怎樣處理合規(guī)？我對2萬部分的進(jìn)項稅單獨做進(jìn)項轉(zhuǎn)出？