老師，你好，我們是一般納稅人，我發(fā)現(xiàn)1月憑證里外單位給我們開的增值稅普通發(fā)票的名稱開錯(cuò)了，其他沒有問題，但是我們已經(jīng)裝訂好了，拆下來的話發(fā)票中間有小孔，這個(gè)怎么讓外單位重新給我們開具啊
你好，同學(xué)。 你這邊開紅字申請，讓對方開負(fù)數(shù)發(fā)票，然后重新開正確的，原發(fā)票不退回
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老師，你好，我們是一般納稅人，我發(fā)現(xiàn)1月憑證里外單位給我們開的增值稅普通發(fā)票的名稱開錯(cuò)了，其他沒有問題，但是我們已經(jīng)裝訂好了，拆下來的話發(fā)票中間有小孔，這個(gè)怎么讓外單位重新給我們開具啊
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老師你好，我們單位是社會組織，去年評估得了3A，但是所在地社區(qū)服務(wù)中心要我們開發(fā)票給他們，支付我們獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)，但是這筆錢是由財(cái)政局撥款，我們開發(fā)票卻要開給另一家單位，這個(gè)照理來說是免稅的，是營業(yè)外收入，這個(gè)發(fā)票開具會有問題嗎
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老師，我們是購貨方，對方給我們開的發(fā)票名稱錯(cuò)了，但是我們已經(jīng)抵扣了，1月份發(fā)現(xiàn)后我們開了紅色信息表，對方開具了負(fù)數(shù)發(fā)票，又相同金額開了正數(shù)發(fā)票改過來了，現(xiàn)在我報(bào)一月份的增值稅申報(bào)表，在增票系統(tǒng)里有1月份他們改過來的票，顯示未勾選，但是這個(gè)票我們已經(jīng)認(rèn)證過了，現(xiàn)在報(bào)稅需要怎么處理？
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老師你好對方公司一般納稅人我們小規(guī)模。有一筆款，他們開給上級單位發(fā)票款項(xiàng)已經(jīng)到他們賬?，F(xiàn)在我們新疆這里疫情他們要求讓我們必須這個(gè)月要給他們開發(fā)票才行。過了這個(gè)月他們公司產(chǎn)生的所得稅讓我們承擔(dān)?？磥砦覀冎荒芟聜€(gè)月才能開票。我的意思是他們對方公司沒有什么好的方法也就是賬怎么做。他們不產(chǎn)生所得稅然后下個(gè)月就低那個(gè)發(fā)票。
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老師你好，請問小規(guī)模納稅人22年3月5月給購買方開具3%的稅點(diǎn)，但是現(xiàn)在對方現(xiàn)在讓重新開具專票，他們也沒有抵扣，開具22年3月5月的金額都是一樣的，因?yàn)橘徺I方他們公司換名字了，所以讓我們重新開具發(fā)票，我們要繳納重新開具專票的稅款嗎？，原來已經(jīng)申報(bào)已繳納過稅款。
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公司按稅后工資談的，簽合同時(shí)工資應(yīng)該怎么簽？
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發(fā)貨貨物，沒有收到發(fā)票應(yīng)該怎么做賬了？是做借應(yīng)收賬款 貸：庫存商品嗎？
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老師，銀行客戶端打印銀行承兌匯票，因?yàn)楸硶撕枚啻危曳旁趹{證上的是不是只要收票據(jù)那張和我公司背書給下游那張，其他的不用吧
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老師您好，制造費(fèi)用直接結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本可以嗎，還是先轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本
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老師好，請問一個(gè)問題，我們是一般納稅人 小企業(yè)準(zhǔn)則，我們生產(chǎn)的塑料片賣給對方生產(chǎn)滌綸，有一些客戶低價(jià)買我們的差塑料摻在別家買的好塑料里面生產(chǎn)，會出現(xiàn)3月發(fā)貨，8月才用用完的情況，8月才給我們出驗(yàn)收單或者8月才讓我們開發(fā)票因?yàn)樗且稽c(diǎn)點(diǎn)摻在里面 會慢慢用，然后準(zhǔn)確單價(jià)和準(zhǔn)確驗(yàn)收重量都在用完以前確定不了，這種情況可以不可以開票當(dāng)月確認(rèn)收入？
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你好，轉(zhuǎn)讓債權(quán)債權(quán)怎么做分錄，我們是轉(zhuǎn)讓方
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我看著24年2月份有個(gè)紅字發(fā)票，我記的是借應(yīng)收賬款，負(fù)數(shù)，貸主營收入負(fù)數(shù)，銷項(xiàng)負(fù)數(shù)，但是應(yīng)收賬款的客戶名稱選擇錯(cuò)了，目前怎么調(diào)整一下呢
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老師，開票額度不夠，申請調(diào)額上傳合同，不是要開票額度公司也沒關(guān)系吧。比如給a公司開票，傳b公司合同？因?yàn)槟莻€(gè)合同找不到了
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在攜程旅行買的飛機(jī)票，開出來是旅行社給開的飛機(jī)票，要是取得行程單能不能抵扣
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老師，公司去年有售賣農(nóng)藥，購進(jìn)了一批藥但倉庫漏入庫到系統(tǒng)，也沒給財(cái)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理，但由于公司去年底就停止售賣農(nóng)藥了，庫存農(nóng)藥也已經(jīng)處理完了。現(xiàn)在這批農(nóng)藥的供應(yīng)商把他們的銷售單發(fā)給我們要求付款，請問我把這筆款付出去該怎么處理？
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普通發(fā)票也能開紅字嗎
普通發(fā)票我也沒有抵扣啊
是的，也是開紅字處理的，你跨月了，作廢不行了的。 不管普票還是專票都是沖紅處理的
那我把紅字信息表發(fā)給人家是嗎？
是的。然后對方開紅字處理的
我用的是金稅盤，我在稅盤開票系統(tǒng)怎么找不到普通發(fā)票紅字信息表，光有增值稅專用發(fā)票
你這種情況，直接聯(lián)系對方，讓對方開負(fù)數(shù)，你這邊出一個(gè)證明文件，，證明原發(fā)票錯(cuò)誤，你方入賬不可退回即可
我們當(dāng)時(shí)核定稅種只有專用發(fā)票，沒有普通發(fā)票
你這種直接聯(lián)系對方，出一個(gè)證明文件，讓對方直接開負(fù)數(shù)處理