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已經(jīng)匯總處理的專用票跨月了 怎么作廢

2021-10-05 10:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-10-05 10:31

對方如果沒有認證的話,你們自己開紅字信息表 然后開紅字發(fā)票。

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快賬用戶6598 追問 2021-10-05 10:32

沒有認證 因為章子蓋得不符合要求 需要作廢重新開

沒有認證  因為章子蓋得不符合要求  需要作廢重新開
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快賬用戶6598 追問 2021-10-05 10:32

顯示的是這個

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齊紅老師 解答 2021-10-05 10:33

你好,你點了上報匯總嗎?

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快賬用戶6598 追問 2021-10-05 10:35

已經(jīng)點了

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齊紅老師 解答 2021-10-05 10:35

你好,你開紅字信息表嗎這是。

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齊紅老師 解答 2021-10-05 10:35

還是作廢發(fā)票。跨月的發(fā)票作廢不了的。

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快賬用戶6598 追問 2021-10-05 10:36

上次匯總報送是10月1日 今天需要作廢上月的專票 就是這樣的提示

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齊紅老師 解答 2021-10-05 10:38

不要作廢,不是讓你開紅字信息表嗎。

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快賬用戶6598 追問 2021-10-05 10:39

紅字信息表從哪塊填寫了 我第一次遇到這樣的情況

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齊紅老師 解答 2021-10-05 10:40

你用的是哪個版本的。

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快賬用戶6598 追問 2021-10-05 10:40

我找見了

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齊紅老師 解答 2021-10-05 10:44

先開了紅字信息表,審核通過之后才可以開紅字發(fā)票。

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快賬用戶6598 追問 2021-10-05 10:45

一般多長時間可以通過審核

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快賬用戶6598 追問 2021-10-05 10:46

我這行比較特殊 幫他們處理廢舊物資 他們給我們錢 我們開發(fā)票 那我們是銷售方還是購買方?

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齊紅老師 解答 2021-10-05 10:49

你好 當天 就可以的。

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齊紅老師 解答 2021-10-05 10:49

廢舊物資現(xiàn)在還允許你們自己開收購發(fā)票嗎?

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快賬用戶6598 追問 2021-10-05 10:50

廢舊物資指的是危險廢棄物 我們是收集單位 對方是產(chǎn)生單位

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齊紅老師 解答 2021-10-05 10:51

你自己開的收購發(fā)票,你們單位屬于購買方。

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快賬用戶6598 追問 2021-10-05 11:05

填好后從哪塊可以看到審核通過

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齊紅老師 解答 2021-10-05 11:07

查詢里面 找到這個 然后上傳 狀態(tài)那里顯示

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快賬用戶6598 追問 2021-10-05 11:23

這個提示怎么弄 我看了幾遍沒發(fā)現(xiàn)問題 是不是我弄錯了

這個提示怎么弄 我看了幾遍沒發(fā)現(xiàn)問題  是不是我弄錯了
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齊紅老師 解答 2021-10-05 11:26

截圖看下啊 怎么給你核對 我也看到了這個結(jié)果

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對方如果沒有認證的話,你們自己開紅字信息表 然后開紅字發(fā)票。
2021-10-05
銷方申請開具紅字發(fā)票的流程? 1、前提條件 當出現(xiàn)以下情況時,應由銷售方申請開具紅字專用發(fā)票: (1)因開票有誤購買方拒收專用發(fā)票的; (2)因開票有誤等原因尚未將專用發(fā)票交付購買方的. 值得注意的是,兩種條件下對應的申請時限不同.因開票有誤購買方拒收的,銷售方須在專用發(fā)票認證期限內(nèi)提出申請;尚未交付的,銷售方須在開具有誤專用發(fā)票的次月內(nèi)提出申請. 2、開具流程 (1)銷售方提交申請單 銷售方須在規(guī)定期限內(nèi)向主管稅務機關(guān)填報《申請單》,并在《申請單》上填寫具體原因以及相對應藍字專用發(fā)票的信息,同時提供由購買方出具的寫明拒收理由或由銷售方出具的寫明具體理由、錯誤具體項目以及正確內(nèi)容的書面材料. (2)銷售方稅務機關(guān)開具通知單 銷售方稅務機關(guān)根據(jù)納稅人提交的申請單,審核后通過紅字增值稅專用發(fā)票通知單管理系統(tǒng)開具通知單. (3)銷售方開具紅字專用發(fā)票 銷售方憑購買方提供的《通知單》開具紅字專用發(fā)票,在防偽稅控系統(tǒng)中以銷項負數(shù)開具.紅字專用發(fā)票應與《通知單》一一對應.
2022-10-09
這個只能按沒有作廢進行申報
2020-07-12
你好,需要開紅字發(fā)票, 普通電子發(fā)票,開票頁面打開有一個紅字發(fā)票或者是負數(shù)發(fā)票開具,點開輸入之前的藍色發(fā)票號碼代碼。
2021-12-24
你好,按規(guī)定如果是跨月抵扣的話,需要開紅字發(fā)票的。不可以直接作廢。
2021-11-27
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