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旅游業(yè)差額計(jì)稅開(kāi)票時(shí)怎么選?正常開(kāi)還是選差額開(kāi)?

2021-10-03 09:55
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-10-03 09:56

你好,選擇差額開(kāi)票

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快賬用戶(hù)1849 追問(wèn) 2021-10-03 10:09

小規(guī)模選擇差額開(kāi)票后,那么門(mén)票費(fèi)接團(tuán)費(fèi)餐費(fèi)票還要做進(jìn)成本嗎?

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齊紅老師 解答 2021-10-03 10:20

你只是差額開(kāi)票,做賬還是正常確認(rèn)收入和成本

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快賬用戶(hù)1849 追問(wèn) 2021-10-03 10:21

這個(gè)差額是不是取得的成本票數(shù)字?但是門(mén)票沒(méi)有發(fā)票啊如果算進(jìn)去申報(bào)時(shí)附表三發(fā)票號(hào)碼沒(méi)法填?

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齊紅老師 解答 2021-10-03 10:32

就是因?yàn)闆](méi)有成本發(fā)票才要開(kāi)差額發(fā)票啊,否則正常銷(xiāo)項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)就行了

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快賬用戶(hù)1849 追問(wèn) 2021-10-03 11:20

是小規(guī)模。那這個(gè)差額按多少填?

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齊紅老師 解答 2021-10-03 11:46

同學(xué),你實(shí)際收入成本是多少就填多少

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快賬用戶(hù)1849 追問(wèn) 2021-10-03 15:51

附三表要逐筆填寫(xiě)發(fā)票明細(xì),門(mén)票沒(méi)有稅號(hào)沒(méi)法填?。?

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齊紅老師 解答 2021-10-03 16:42

你截圖上來(lái)看看吧,我們這邊小規(guī)模只有一張差額征稅的附表填,直接填扣除額就行了

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快賬用戶(hù)1849 追問(wèn) 2021-10-03 21:12

小規(guī)模按收入減本可扣除的成本差額開(kāi)票填入主表,這主表數(shù)字是多少?扣除過(guò)的數(shù)還是沒(méi)扣除的數(shù)?

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快賬用戶(hù)1849 追問(wèn) 2021-10-03 21:16

我原來(lái)沒(méi)按差額開(kāi)票,結(jié)果超45萬(wàn)了,主表填超45的開(kāi)票數(shù),附表里面的成本不好填,因?yàn)橐蠲繌埰钡拈_(kāi)票方稅號(hào)等,那門(mén)票就法填,我就在主表里填差額數(shù)字,結(jié)果比對(duì)不通過(guò)。

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齊紅老師 解答 2021-10-03 21:16

主表數(shù)字是扣除過(guò)的數(shù)。

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快賬用戶(hù)1849 追問(wèn) 2021-10-03 21:18

這是上季填的。本季沒(méi)填,沒(méi)電腦沒(méi)法截圖。是不是因?yàn)槲覜](méi)有差額開(kāi)票的原因?qū)е赂奖頉](méi)法填呢?

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齊紅老師 解答 2021-10-03 21:22

你如果是差額征稅,開(kāi)票時(shí)就是可以直接開(kāi)差額發(fā)票的,所以申報(bào)時(shí)主表也是直接按差額填收入額,要是之前沒(méi)有開(kāi)差額發(fā)票,主表就不能填差額,是全額

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你好,選擇差額開(kāi)票
2021-10-03
同學(xué)你好!選擇差額征收的話(huà)? 就要差額開(kāi)票的
2021-05-31
你好,這樣的話(huà)稅率你會(huì)吃虧的。
2021-08-04
同學(xué)你好 就是你們的成本
2021-03-30
你的理解是正確的,同學(xué)。
2024-02-02
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