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載有旅客姓名的火車票，車票，計入了對應(yīng)的進(jìn)項稅額后，結(jié)轉(zhuǎn)對應(yīng)的進(jìn)項稅額的分錄，跟結(jié)轉(zhuǎn)專票對應(yīng)的進(jìn)項稅額分錄一樣么，求詳細(xì)的分錄

2021-09-30 11:15
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2021-09-30 11:15

您好，同學(xué)借：管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸：庫存現(xiàn)金

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快賬用戶9514 追問 2021-09-30 11:17

結(jié)轉(zhuǎn)對應(yīng)的進(jìn)項稅額的分錄，跟結(jié)轉(zhuǎn)專票對應(yīng)的進(jìn)項稅額分錄一樣么？？求詳細(xì)的分錄， 另外火車票對應(yīng)的進(jìn)項稅額也可以按10%進(jìn)行加計抵減么？

頭像
齊紅老師 解答 2021-09-30 11:20

3.取得注明旅客身份信息的鐵路車票的,為按照下列公式計算的進(jìn)項稅額: 鐵路旅客運(yùn)輸進(jìn)項稅額=票面金額÷(1%2B9%)×9%

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您好，同學(xué)借：管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸：庫存現(xiàn)金
2021-09-30
借：管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸：庫存現(xiàn)金
2021-09-30
您好 請問進(jìn)項稅額大還是銷項稅額大？
2020-11-20
對的同學(xué)，是這樣的
2022-09-17
學(xué)員您好，填在附表二的8b和10行 月末結(jié)轉(zhuǎn)時，結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅即可 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）
2021-09-01
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