跨年了的,是這么做的。
老師我問(wèn)下18年年底暫估了49萬(wàn)的發(fā)票,19年1月才回來(lái),回來(lái)的是52.3萬(wàn),之前的會(huì)計(jì)做的分錄是紅沖49萬(wàn)的暫估,重新入了一個(gè)52.3萬(wàn)的成本,但她沒用以前年度損益調(diào)整科目,而是直接計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了,這個(gè)賬現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)???
老師 如果去年成本費(fèi)用估多了 今年納稅調(diào)增 是不是調(diào)增的部分 不過(guò)匯算清繳前 還是匯算清繳后 都要通過(guò)以前年度損益調(diào)整在賬上全部反應(yīng)出來(lái)?因?yàn)槲野l(fā)現(xiàn)沒有全部反應(yīng)。
老師,我看了我們公司之前代賬搞得賬,全部給暫估成本,每個(gè)月月底都暫估成本,這部分成本,如果要搞之前的賬是不是都要通過(guò)以前年度損益來(lái)調(diào)整呢?
老師,12月暫估成本,發(fā)票沒有,我這邊企業(yè)所得稅匯算清繳進(jìn)行調(diào)整,但是我的賬務(wù)應(yīng)該怎樣處理,是不是,我暫估掛科目,如果我當(dāng)時(shí)借,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸,應(yīng)付賬款,現(xiàn)在2月做賬處理為,借,應(yīng)付賬款暫估,貸,以前年度損益調(diào)整,對(duì)吧老師
老師 我們公司之前是記賬公司代理 現(xiàn)在交接過(guò)來(lái)了 我看季度都是暫估的成本 貸方都是其他應(yīng)付款 請(qǐng)問(wèn)老師她的其他應(yīng)付款就這樣掛著嗎
請(qǐng)問(wèn)老師下面的合同發(fā)票的項(xiàng)目名稱和服務(wù)稅收編碼應(yīng)該怎么填?謝謝!
老師,我們有個(gè)公司很早之前注冊(cè)的了,一直沒去開銀行賬戶有影響沒,這個(gè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照也沒用
老師,我不太懂勞務(wù)發(fā)票,是不是勞務(wù)有13個(gè)點(diǎn)和6個(gè)點(diǎn),3個(gè)點(diǎn)的,9個(gè)點(diǎn),分別是加工類的,類似搬運(yùn)類的,清包工,建筑服務(wù)?
公司售賣水,月底結(jié)轉(zhuǎn)成本倉(cāng)庫(kù)管理存貨的需要給會(huì)計(jì)一份庫(kù)存商品盤點(diǎn)表,方便會(huì)計(jì)做賬
老師好,社保調(diào)基數(shù)怎么操作
資金核查表是什么表?
老師經(jīng)常所得個(gè)稅如果是個(gè)體戶欠業(yè)主的錢可以直接用未分配利潤(rùn)來(lái)沖嗎
離中級(jí)考試還有48天,我想考解題密碼的解析,做電子題庫(kù)里的題,做完做試卷。也不知道這樣學(xué)習(xí)可不可以。。。
離考試的腳步越來(lái)越近了,書上的題看不進(jìn)去,能不能只刷電子題庫(kù)的題?????老師最近給的資料也很多很多。。。都不知道怎么選了
老師好,我單位辦公用地是集團(tuán)名下的其他子公司的地方,我單位是免費(fèi)使用,現(xiàn)在因?yàn)闃I(yè)務(wù)需要提發(fā)票額度,稅務(wù)局就用房產(chǎn)稅卡著不批額度?,F(xiàn)在要求補(bǔ)房產(chǎn)稅,因?yàn)楫a(chǎn)權(quán)單位一直沒交,我單位也是免費(fèi)用,這種特殊情況,我單位現(xiàn)在為了能盡快批下發(fā)票額度,決定按租賃繳納,但沒有合同,稅種核定時(shí)房租就大概寫了一月幾百(房子面積就50平米,)這樣會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)??
老師那這稅務(wù)方便的報(bào)表不需要調(diào)吧,直接在今年通過(guò)以前年度損益調(diào)整過(guò)來(lái),具體分錄麻煩老師給我說(shuō)下,謝謝
你好,對(duì)方是多做嗎?之前的分錄怎么做的?
代賬全部每個(gè)月都暫估成本,后來(lái)根本沒用票沖回,一直掛在暫估成本票,然后企業(yè)匯算清繳也沒有調(diào)增,全部都稅前列支了,這樣我的稅務(wù)報(bào)表要調(diào)嗎,會(huì)計(jì)分錄可以通過(guò)以前年度損益調(diào)整來(lái)調(diào)整,但是這稅務(wù)稅如何搞呢?
你實(shí)際支付了,有實(shí)際業(yè)務(wù)正常做賬可以啊,正常暫估賬上不需要修改,匯算清繳調(diào)增就行。
如果是虛增的,你后期肯定要紅沖,如果他之前借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款,你現(xiàn)在借應(yīng)付賬款貸,以前年度損益調(diào)整。