老師，購買耗材未收到發(fā)票前預(yù)付了1000元的款，我做賬的分錄是： 借：應(yīng)付賬款-商家 貸：銀行存款 7月份收到發(fā)票了，實際金額是11000，剩余款項還未支付，該怎么做賬？

老師你好，我想請教下，5月份銀行支付一筆貨款11000元，6月份取得專票，往后月份才抵扣稅，這情況的分錄：5月份做的分錄：借：應(yīng)付賬款11000元 ，貸：銀行存款11000元， 6月份收到發(fā)票分錄：原材料9734.51元 貸：應(yīng)交稅金~應(yīng)交增值稅~進項稅1265.49元，貸：應(yīng)付賬款11000元 往后月份抵扣時分錄是怎樣做，謝謝！

老師，我們之前做過一個分錄，收到了一筆退款，當時做的分錄借：銀行存款，貸應(yīng)付賬款。去年11月才收到了這筆分錄的銷項負數(shù)發(fā)票。但是忘記做了，如果我今年做這個銷項負數(shù)發(fā)票的分錄怎么做呢。借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)付賬款負數(shù) 借利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整么？

老師，我們預(yù)付了一筆款，做的分錄，借預(yù)付，貸銀行存款，收到貨的時候，借庫存商品，貸預(yù)付賬款，請問發(fā)票放在哪個分錄下面比較合適？

老師，一筆工程服務(wù)費22000，前面未收到發(fā)票，先付了11000元，分錄借：預(yù)付賬款11000 貸銀存11000 下個季度收到發(fā)票22000時，我們又把剩余的11000元支付了，這個時候的分錄該怎么做呢