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你好，是的，你說的很對(duì)的，學(xué)員

2021-09-26

同學(xué)，你好可以參考 1.計(jì)提工資借：××費(fèi)用（管理/銷售等）貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保（企業(yè)部分）借：××費(fèi)用（管理/銷售等）貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個(gè)人所得稅借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅貸：銀行存款或現(xiàn)金

2024-06-11

那兩個(gè)金額一樣你計(jì)提工資包含著個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保

2025-02-19

您好，1.計(jì)提工資借：××費(fèi)用（管理/銷售等）貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計(jì)提社保（企業(yè)部分）借：××費(fèi)用（管理/銷售等）貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金

2021-09-10

同學(xué)，你好可以不計(jì)提當(dāng)月可以計(jì)入銀行存款的

2023-02-02

快賬用戶8306 追問 2021-09-26 15:56

工資我能理解因?yàn)榇卧掳l(fā)工資，社保不是當(dāng)月就繳納了嗎？為什么還要計(jì)提呢

齊紅老師解答 2021-09-26 15:57

如果當(dāng)月繳納了，并且已經(jīng)計(jì)入費(fèi)用了，不用再計(jì)提了社保都是當(dāng)月計(jì)提，當(dāng)月繳納的

快賬用戶8306 追問 2021-09-26 16:00

怎么叫已經(jīng)計(jì)入費(fèi)用了呢我每個(gè)月社保都分錄都是先計(jì)提：管理費(fèi)用-社保貸應(yīng)付職工薪酬-社保等然后繳納借應(yīng)付職工薪酬 -社保等貸銀行存款但是我就是不明白已經(jīng)是這個(gè)月的事了為什么還要計(jì)提？

齊紅老師解答 2021-09-26 16:01

?先計(jì)提：管理費(fèi)用-社保貸應(yīng)付職工薪酬-社保等然后繳納借應(yīng)付職工薪酬 -社保等貸銀行存款? 這個(gè)第一個(gè)分錄就是計(jì)提的，學(xué)員，這個(gè)就是計(jì)提計(jì)入費(fèi)用的分錄，已經(jīng)做了，不用再次重復(fù)做了

快賬用戶8306 追問 2021-09-26 16:03

沒太明白您的意思就是說先計(jì)提：管理費(fèi)用-社保貸應(yīng)付職工薪酬-社保等然后繳納借應(yīng)付職工薪酬 -社保等貸銀行存款就是說這2分錄是沒有問題是吧我就是不明白這個(gè)就是當(dāng)月的費(fèi)用為什么還要先計(jì)提呢

齊紅老師解答 2021-09-26 16:04

借：管理費(fèi)用-社保貸應(yīng)付職工薪酬-社保這個(gè)是計(jì)提分錄借應(yīng)付職工薪酬 -社保等貸銀行存款? 這個(gè)是支付分錄涉及應(yīng)付職工薪酬的，要先計(jì)提，再支付，就是上面的兩個(gè)分錄的