老師，不是的，就公司里的人

那他是沒有工資還是沒有發(fā)下去以后會(huì)發(fā)？

老師，是這樣的，從公司注冊(cè)下來個(gè)稅報(bào)今年5月份一直報(bào)的是法人的，但是公司買社保一直買2個(gè)人的，然后從8月份開始個(gè)稅報(bào)的時(shí)候把法人的換成另一個(gè)人就是之前5月份給買社保沒報(bào)個(gè)稅的那個(gè)人

個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保做到工資里面。借管理費(fèi)用工資/社保 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬工資 貸其他應(yīng)付款 借應(yīng)付職工薪酬社保 其他應(yīng)付款 貸銀行存款 另外一個(gè)正常做計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的） 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的） 貸銀行存款

老師，這個(gè)必須都要計(jì)提？

對(duì)的是的，必須計(jì)提。

老師，那這個(gè)每次報(bào)個(gè)稅都報(bào)2000，怎么扣社保？

你好，這個(gè)是應(yīng)發(fā)工資還是實(shí)發(fā)工資？

老師，沒有發(fā)工資

個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保做工資，比如個(gè)人負(fù)擔(dān)社保200塊錢，這個(gè)就是做工資，我上面給你寫了分錄了， 個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保，這個(gè)做工資里面企業(yè)負(fù)擔(dān)的社保的社保費(fèi)用里面實(shí)發(fā)工資是零。

老師，沒有發(fā)票只有銀行回單可以做收入嗎？

可以 做無票收入可以的。

這個(gè)怎么寫分錄，老師

借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。

老師，沒有發(fā)票怎么做應(yīng)交稅費(fèi)？

無票收入和你有發(fā)票的一樣交稅，只不過是不開發(fā)票。

老師，有收入是不是必須結(jié)轉(zhuǎn)成本？