老師，我們公司剛營(yíng)業(yè)執(zhí)照剛辦下來(lái)，在沒(méi)辦下來(lái)之前，租用的辦公場(chǎng)地裝修費(fèi)已經(jīng)提前以個(gè)人賬戶支付了，不含稅的，現(xiàn)在需要補(bǔ)開(kāi)發(fā)票，賬務(wù)處理：借：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用—裝修費(fèi)，貸：其他應(yīng)付款—法人，附件：像法人借的借款單，合同，可以嗎？

我公司建筑企業(yè)14年剛成立時(shí)還是實(shí)繳制股份，公司股東通過(guò)財(cái)務(wù)公司打款到股東卡上共2000萬(wàn)，然后各個(gè)股東轉(zhuǎn)進(jìn)過(guò)公司賬戶計(jì)入實(shí)收資本（農(nóng)行/公司運(yùn)營(yíng)時(shí)農(nóng)行一直沒(méi)用了），后期通過(guò)1、購(gòu)買950萬(wàn)固定資產(chǎn)劃出公司賬戶（實(shí)際沒(méi)有收到這批固定資產(chǎn)/但是有普通發(fā)票而且每年也都在折舊），2、通過(guò)私人向公司借款的方式借走剩下的1050萬(wàn)元（買固定資產(chǎn)和借款都是農(nóng)行借走的），之前的會(huì)計(jì)根據(jù)實(shí)際情況調(diào)賬，沖紅了以前的這3筆業(yè)務(wù)，使得賬上看起沒(méi)有收到股東的投資款，沒(méi)有借款出去，購(gòu)買的的固定資產(chǎn)還計(jì)入股東A名下，貸其他應(yīng)付款-股東A 950萬(wàn)。他這樣做我感覺(jué)不對(duì)，我是不是需要按照以前的業(yè)務(wù)把他的賬調(diào)過(guò)來(lái)？因?yàn)楝F(xiàn)在A股東要退股，賬上他名下是其他有應(yīng)付款的

公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照下來(lái)之前進(jìn)行的裝修購(gòu)買的瓷磚，墻布等走的股東借款。后來(lái)營(yíng)業(yè)執(zhí)照下來(lái)了，瓷磚的發(fā)票也到了，可以走現(xiàn)金報(bào)銷借款么？

公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照下來(lái)之前把租的房子裝修了，花了三四百萬(wàn)。因?yàn)闆](méi)有公戶，走的高管A墊資一部分?？梢灾苯幼龇咒浗瑁洪L(zhǎng)期待攤費(fèi)用—裝修費(fèi) 貸：其他應(yīng)付款—A 么？ 里面附上什么原始憑證？

北京的公司在山西大同新開(kāi)的公司，營(yíng)業(yè)執(zhí)照沒(méi)辦下來(lái)之前的錢全部有北京公司這邊出的，當(dāng)時(shí)也不知道新辦公司以為就是一個(gè)分部呢，后來(lái)大同的新公司成立了之后，要?dú)w還這些錢，北京公司這邊怎么做賬呢？ 你好，將此前代為支付的費(fèi)用做其他應(yīng)收款-大同新公司，收到款項(xiàng)后沖銷其他應(yīng)收款。 之前給發(fā)的報(bào)銷款，當(dāng)時(shí)開(kāi)發(fā)票也開(kāi)的北京這邊的公司名稱，現(xiàn)在這些賬沖銷，是不是這些票也跟著自動(dòng)就作廢了呢 當(dāng)時(shí)做的分錄一般都是這樣作的，現(xiàn)在怎么沖銷怎么沖銷呢？ 借：銷售費(fèi)用-差旅費(fèi) 貸：其他應(yīng)付款--李強(qiáng) 借其他應(yīng)付款--李強(qiáng) 貸：銀行存款