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老師,用于外銷的費(fèi)用發(fā)票,專用發(fā)票,可以進(jìn)行認(rèn)證來(lái)抵扣內(nèi)銷的增值稅銷項(xiàng)稅額嗎

2021-09-22 10:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-09-22 10:56

你好,用于內(nèi)銷業(yè)務(wù)的才可以抵扣進(jìn)項(xiàng),用于外銷的費(fèi)用發(fā)票不可以

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快賬用戶4882 追問(wèn) 2021-09-22 10:57

老師,那用于外銷取得的專票怎么處理啊

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齊紅老師 解答 2021-09-22 10:59

你好,認(rèn)證后再做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

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快賬用戶4882 追問(wèn) 2021-09-22 11:00

老師,認(rèn)證了這部分稅額就不能進(jìn)成本了

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齊紅老師 解答 2021-09-22 11:02

你好,不會(huì),這個(gè)稅額做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就計(jì)入購(gòu)進(jìn)成本了

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快賬用戶4882 追問(wèn) 2021-09-22 11:03

老師,那直接把這張發(fā)票的總金額計(jì)入成本,不做認(rèn)證再進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是一樣的嗎?

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齊紅老師 解答 2021-09-22 11:06

你好,專票不認(rèn)證會(huì)形成滯留發(fā)票的,勾選認(rèn)證平臺(tái)會(huì)一直顯示這個(gè)發(fā)票,學(xué)堂里有講到,你有空去聽(tīng)聽(tīng)。

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你好,用于內(nèi)銷業(yè)務(wù)的才可以抵扣進(jìn)項(xiàng),用于外銷的費(fèi)用發(fā)票不可以
2021-09-22
你好,可以這么做的。
2021-09-06
沒(méi)問(wèn)題,這個(gè)是可以抵扣的
2022-04-17
您好 認(rèn)證進(jìn)行專票金額大于銷項(xiàng)發(fā)票的金額,填寫附表二 在主表留抵后 可以用于下期抵扣
2020-10-21
同學(xué),你好 是可以的
2024-05-31
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