你好,那就直接補(bǔ)記,你是等于這筆庫存商品沒有記賬
你好 老師 庫存商品盤盈 發(fā)現(xiàn)屬于入庫時(shí)漏記 那是先進(jìn)待處理財(cái)產(chǎn)損溢科目 批準(zhǔn)后 貸方怎么寫呢
老師,財(cái)產(chǎn)跟資產(chǎn)的范圍哪個(gè)大,兩者有啥區(qū)別; 怎么理解待處理財(cái)產(chǎn)損溢,我記得之前做題時(shí)有一個(gè)盤盈現(xiàn)金,當(dāng)時(shí)的分錄做的是 借:庫存現(xiàn)金 貸:營業(yè)外收入 那按這張圖,是不是貸方要寫待處理財(cái)產(chǎn)損溢
老師您好,有一批貨物之前因?yàn)檫M(jìn)價(jià)下來了,原進(jìn)價(jià)8塊,現(xiàn)進(jìn)價(jià)6元,前后的售價(jià)與進(jìn)價(jià)一致,零差價(jià)。庫房聯(lián)系廠商退回?zé)o果,做了報(bào)損,當(dāng)時(shí)做了兩張憑證,第一張借:待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢 3800貸:庫存商品 3800第二張,借:營業(yè)外支出 3800,貸:待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢 3800,年底盤庫的時(shí)候發(fā)現(xiàn),這批貨不是堆在庫房,而是按照6塊錢,賣出去了。請問現(xiàn)在該怎么做
老師你好,我公司購進(jìn)一批商品,供應(yīng)商發(fā)票數(shù)量多開了,我想直接做報(bào)損單,然后再做憑證把進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出來,會(huì)計(jì)分錄怎么做呢?我做了報(bào)損單月底已經(jīng)自動(dòng)生成憑證:借待處理財(cái)產(chǎn)損溢,貸庫存商品
發(fā)生的庫存商品盤盈收益(賬面無庫存、倉庫有庫存),這個(gè)賬務(wù)處理怎么做?做盤盈賬務(wù)處理,是不是批準(zhǔn)前,借待處理財(cái)產(chǎn)損益貸庫存商品,批準(zhǔn)后借庫存商品貸管理費(fèi)用?把這個(gè)盤盈商品銷售出去,借銀行存款貸其他業(yè)務(wù)收入-銷售收入,這樣做對嗎?老師
收到勞務(wù)公司開的差額征稅一差額開票,管理費(fèi) 金額6896.43/稅率*稅額是28.57,分錄要怎么做,抵扣的時(shí)候要怎么填
老師公司和保潔簽定的服務(wù)合同,保潔公司又和客戶簽訂的入室保潔協(xié)議,公司會(huì)從客戶簽訂的入室保潔協(xié)議中扣15%的管理費(fèi),現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)意思是15%的管理費(fèi)不扣了,直接從保潔服務(wù)費(fèi)里扣除,這樣操作有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎
向招標(biāo)公司支付標(biāo)書購買費(fèi),對方能否開具發(fā)票?開具品名應(yīng)該是什么?
這個(gè)也是說存貨才需要,后面我找到資料說投資性房地產(chǎn)也要確認(rèn)收入,和結(jié)轉(zhuǎn)成本 這個(gè)老師答案不標(biāo)準(zhǔn)啊
收到勞務(wù)公司開的差額征稅一差額開票,管理費(fèi) 金額6896.43/稅率*稅額是28.57,分錄要怎么做,抵扣的時(shí)候要怎么填
老師這個(gè)可以作為發(fā)票報(bào)銷嗎,還是要開發(fā)票
汽車修理廠買的液化氣氧氣用于修理汽車,怎么寫分錄
老師,我們是酒品銷售公司,酒廠采購的一部分送給客戶怎么做賬
24年12月人員報(bào)銷管理費(fèi)用多計(jì)提500,導(dǎo)致其他應(yīng)付掛賬500,25年想調(diào)整管理費(fèi)用差額500怎么賬務(wù)處理
發(fā)票開具現(xiàn)代服務(wù)-居間服務(wù)費(fèi),對開票主體有啥要求,合同怎么簽定
那補(bǔ)記的話 貸方寫什么呢?
該付的錢都付了
你支付部分都已經(jīng)入賬了?
對的呢 都已經(jīng)錄賬了
那你怎么會(huì)庫存商品沒有錄入,怎么做的借貸方相等
這個(gè)是歷史遺留問題 我這邊才接手 盤盈將近650萬 賬面存活只有50萬左右
那就這樣不能說漏記了,只能說要不做錯(cuò)賬,要不就真的盤盈沖減管理費(fèi)用
沖管理費(fèi) 管理費(fèi)合計(jì)都沒有650萬啊 這個(gè)怎么解決呢?
這個(gè)您最好查之前賬,看看有沒有記錯(cuò)賬的地方,你做盤盈稅費(fèi)太高了