老師，問(wèn)一個(gè)問(wèn)題，別人公司給開(kāi)的專(zhuān)票已抵扣，現(xiàn)在票需要作廢，是不是我們這里先進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出才可以，對(duì)方才能作廢重開(kāi)？具體是步驟是什么
這個(gè)只能紅沖，同學(xué)，對(duì)方已經(jīng) 抵扣了，對(duì)方在開(kāi)票系統(tǒng)里申請(qǐng)紅沖
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老師，問(wèn)一個(gè)問(wèn)題，別人公司給開(kāi)的專(zhuān)票已抵扣，現(xiàn)在票需要作廢，是不是我們這里先進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出才可以，對(duì)方才能作廢重開(kāi)？具體是步驟是什么
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你好，老師，問(wèn)下，就是對(duì)方公司開(kāi)進(jìn)來(lái)的一張發(fā)票我這邊已經(jīng)抵扣了，但是現(xiàn)在對(duì)方需要作廢，這邊也已經(jīng)作廢，但是增值稅這邊已經(jīng)抵扣了，那現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的話該如何做分錄
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老師 ，今年一月份對(duì)方給我們開(kāi)了專(zhuān)票 ，我們已經(jīng)做賬也已經(jīng)抵扣了，但是名稱(chēng)開(kāi)錯(cuò)了上個(gè)月發(fā)票已經(jīng)作廢，對(duì)方還應(yīng)該給我們開(kāi)紅字發(fā)票做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎？還需不需要其他什么東西
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老師，我發(fā)現(xiàn)9月里有一張成本票對(duì)方開(kāi)錯(cuò)了，但9月已經(jīng)勾選抵扣了進(jìn)項(xiàng)，現(xiàn)在需要對(duì)方作廢掉，我這邊怎么處理呢？步驟是1.發(fā)起紅字信息2.做做原分錄負(fù)數(shù)3，在本月申報(bào)表填進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出金額是這張發(fā)票上的稅額，就這些步驟對(duì)嗎？老師
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你好老師，上個(gè)月我們對(duì)方給我們開(kāi)具了2張發(fā)票，我們公司已經(jīng)勾選了，對(duì)方公司這兩張發(fā)票當(dāng)月已經(jīng)作廢了并當(dāng)月開(kāi)具了新的發(fā)票出來(lái)。作廢的那兩張發(fā)票我是不是要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出呢？賬上我不需要做任何賬，只是報(bào)稅的時(shí)候做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出就行
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是按照?qǐng)?bào)關(guān)單的當(dāng)月開(kāi)具出口發(fā)票嗎？比如報(bào)關(guān)單是5月，出口發(fā)票也是開(kāi)具在5月？稅率是0？
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老師，購(gòu)買(mǎi)的煙酒開(kāi)的專(zhuān)票，拿來(lái)先入庫(kù)，后面做職工福利，送客戶這種可以拿來(lái)抵扣嗎
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我們這邊是不是先進(jìn)項(xiàng)稅額出了，對(duì)方才能紅沖？還是
不用，對(duì)方開(kāi)了紅沖，你們直接在原來(lái)的憑證作紅字就行
老師，專(zhuān)票是8.18開(kāi)的，我們購(gòu)買(mǎi)方已抵扣，具體流程我們購(gòu)買(mǎi)方應(yīng)該怎么做？銷(xiāo)售方應(yīng)該怎么做？謝謝
同學(xué)就是購(gòu)買(mǎi)方提出發(fā)票紅字申請(qǐng)，你們這邊開(kāi)紅字發(fā)票
購(gòu)買(mǎi)方填寫(xiě)個(gè)信息表，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，給銷(xiāo)售方一個(gè)申請(qǐng)表，銷(xiāo)售方就可以紅沖，然后紅沖以后開(kāi)的票還要給購(gòu)買(mǎi)方對(duì)嗎？
對(duì)的，對(duì)方要做賬的，同學(xué)
那之前開(kāi)的票作廢了是不是購(gòu)買(mǎi)方需要退給銷(xiāo)售方
對(duì)到給扣了就給不了你們了
？就是要不要給銷(xiāo)售方了
不給了，因?yàn)橐呀?jīng)抵扣了。不需要給銷(xiāo)售方了
就是進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出來(lái)也不需要再給了對(duì)吧老師
對(duì)的，同學(xué)，是這樣的