老師，問一個問題，別人公司給開的專票已抵扣，現(xiàn)在票需要作廢，是不是我們這里先進項稅轉出才可以，對方才能作廢重開？具體是步驟是什么
這個只能紅沖，同學，對方已經 抵扣了，對方在開票系統(tǒng)里申請紅沖
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老師，問一個問題，別人公司給開的專票已抵扣，現(xiàn)在票需要作廢，是不是我們這里先進項稅轉出才可以，對方才能作廢重開？具體是步驟是什么
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你好，老師，問下，就是對方公司開進來的一張發(fā)票我這邊已經抵扣了，但是現(xiàn)在對方需要作廢，這邊也已經作廢，但是增值稅這邊已經抵扣了，那現(xiàn)在進項稅額轉出的話該如何做分錄
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老師 ，今年一月份對方給我們開了專票 ，我們已經做賬也已經抵扣了，但是名稱開錯了上個月發(fā)票已經作廢，對方還應該給我們開紅字發(fā)票做進項稅轉出嗎？還需不需要其他什么東西
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老師，我發(fā)現(xiàn)9月里有一張成本票對方開錯了，但9月已經勾選抵扣了進項，現(xiàn)在需要對方作廢掉，我這邊怎么處理呢？步驟是1.發(fā)起紅字信息2.做做原分錄負數(shù)3，在本月申報表填進項稅額轉出金額是這張發(fā)票上的稅額，就這些步驟對嗎？老師
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你好老師，上個月我們對方給我們開具了2張發(fā)票，我們公司已經勾選了，對方公司這兩張發(fā)票當月已經作廢了并當月開具了新的發(fā)票出來。作廢的那兩張發(fā)票我是不是要做進項稅轉出呢？賬上我不需要做任何賬，只是報稅的時候做進項稅轉出就行
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我們這邊是不是先進項稅額出了，對方才能紅沖？還是
不用，對方開了紅沖，你們直接在原來的憑證作紅字就行
老師，專票是8.18開的，我們購買方已抵扣，具體流程我們購買方應該怎么做？銷售方應該怎么做？謝謝
同學就是購買方提出發(fā)票紅字申請，你們這邊開紅字發(fā)票
購買方填寫個信息表，進項稅額轉出，給銷售方一個申請表，銷售方就可以紅沖，然后紅沖以后開的票還要給購買方對嗎？
對的，對方要做賬的，同學
那之前開的票作廢了是不是購買方需要退給銷售方
對到給扣了就給不了你們了
？就是要不要給銷售方了
不給了，因為已經抵扣了。不需要給銷售方了
就是進項稅轉出來也不需要再給了對吧老師
對的，同學，是這樣的