Q
老師 一般納稅人加計抵減的金額 沒有申報的時候有數(shù)據(jù)，但是沒有抵減一致有余額。賬上不用做分錄，等實際抵減的時候做營業(yè)外收入是吧？
2021-09-17 06:10
2021-09-17 06:11
您好。是的，等實際抵減時候才轉(zhuǎn)營業(yè)外收入
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我怕忘記了，我每月做賬都會有一筆計提10%加計的分錄已經(jīng)做到營業(yè)外收入了。我要不掛個往來科目里？
每月計提10%加計的時候放在借進項稅下面的加計抵減額10% 貸方遞延收益。這樣可以嗎？
不用，你可以根據(jù)申報表時候?qū)嶋H抵減轉(zhuǎn)，不用掛往來
不合適做遞延收益，要不你excel做加計抵減臺賬
就是的有個東西記錄一下，這樣好控制稅負(fù)。
是的，你excel做臺賬就可以不用做遞延收益
謝謝老師
好的，我先回復(fù)別的學(xué)員