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Q

老師一般納稅房地產(chǎn)企業(yè)必須先按每月的房屋預(yù)收賬款按一定毛利率繳納企業(yè)所得稅嗎？

2021-09-14 23:37
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-09-14 23:39

同學(xué)你好，是的，一般情況下，要預(yù)繳企業(yè)所得稅的。

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快賬用戶5434 追問 2021-09-14 23:40

那竣工交房后確定收入也要交，不是多交了嗎？

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齊紅老師 解答 2021-09-14 23:41

同學(xué)你好，不會多交的，到時候可以沖減預(yù)繳稅款的。

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快賬用戶5434 追問 2021-09-14 23:48

預(yù)交的時候，借：應(yīng)交稅費-預(yù)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款 等確認收入的時候產(chǎn)生的企業(yè)所得稅是這樣的嗎？借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅，貸：應(yīng)交稅費-預(yù)交企業(yè)所得稅、銀行存款嗎？

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齊紅老師 解答 2021-09-14 23:49

同學(xué)你好，是的，可以這樣處理的。

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快賬用戶5434 追問 2021-09-14 23:57

這樣的話之前預(yù)提的企業(yè)所得稅不能計提所得稅費用，到確認收入以后需要繳納所得稅的時候再計提是嗎？

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齊紅老師 解答 2021-09-15 00:01

同學(xué)你好，是的，你理解正確。

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快賬用戶5434 追問 2021-09-15 13:18

老師 我們房開預(yù)交企業(yè)所得稅的話是按照季度還是按照繳納增值稅一樣每月繳納呢？

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齊紅老師 解答 2021-09-15 13:38

同學(xué)你好，一般情況下，房開按季度預(yù)交企業(yè)所得稅。

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同學(xué)你好，是的，一般情況下，要預(yù)繳企業(yè)所得稅的。
2021-09-14
沒有啊，如果說你在預(yù)交企業(yè)所得稅的時候，就是按你那個稅務(wù)局給你核定的毛利率來算哦，你后面的話是你實際確認收入成本的時候，才按照這樣子算那個解鎖的稅。
2021-09-29
遇著的時候是關(guān)于那個預(yù)收款乘以毛利率來計算，而不是你后面這種計算，你后面是按照你可以確認收入結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候才這樣子算的。這個毛利額是用你的那個預(yù)收款乘以稅務(wù)局給你的毛利率來算的。
2021-09-29
您好！ 這個是需要填的
2023-04-14
你好 預(yù)繳企業(yè)所得稅是這樣的。
2019-12-17
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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