老師，我從金額系統(tǒng)導(dǎo)出利潤表中有以前年度損益調(diào)整這一塊，申報(bào)的利潤表中沒有，我該怎么調(diào)整呢？

你好，需要把以前年度損益調(diào)整，在資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤欄次體現(xiàn)就是了?

老師，我這邊是補(bǔ)提以前年度所得稅，如果要調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表，年初應(yīng)交稅費(fèi)那里調(diào)增，對(duì)應(yīng)資產(chǎn)年初數(shù)，我該在哪里調(diào)整呢？

你好，不需要調(diào)整年初數(shù)據(jù)，只需要調(diào)整期未分配利潤，貨幣資金余額就是了?

老師，如果調(diào)整期末貨幣資金，那和實(shí)際的銀行數(shù)據(jù)不對(duì)應(yīng)了

你好，補(bǔ)交所得稅，本來就會(huì)導(dǎo)致銀行存款余額減少，你認(rèn)為是哪里對(duì)不上了呢?

老師，我這邊是補(bǔ)提以前年度所得稅，并沒有發(fā)生支出啊，如果調(diào)整貨幣資金，那就和我當(dāng)期的銀行余額不對(duì)應(yīng)了

你好，補(bǔ)提以前年度所得稅，這個(gè)稅款只是計(jì)提而沒有繳納嗎

發(fā)現(xiàn)以前年度沒有補(bǔ)提，當(dāng)時(shí)是直接通過應(yīng)交企業(yè)所得稅直接繳納的

這個(gè)月發(fā)現(xiàn)了，把以前年度的補(bǔ)提進(jìn)去

你好，只是需要補(bǔ)做計(jì)提分錄，不需要做繳納分錄，是這個(gè)意思嗎?

是這回事

你好，那就只需要補(bǔ)做計(jì)提分錄 調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表的期末未分配利潤，應(yīng)交稅費(fèi)數(shù)據(jù)就是了

好的，老師，我這邊試一下

祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！

老師，我從金蝶系統(tǒng)導(dǎo)出的時(shí)候?qū)?yīng)的有以前年度損益調(diào)整這一欄，申報(bào)的時(shí)候沒有，我是不是相對(duì)于對(duì)應(yīng)的金蝶系統(tǒng)導(dǎo)出的以前年度損益調(diào)整沒有呢？

你好，以前年度損益調(diào)整，直接在資產(chǎn)負(fù)債表的期末? 未分配利潤? 欄次體現(xiàn)就是了?

老師，我的這個(gè)金蝶系統(tǒng)利潤表里有這一欄，我要申報(bào)利潤表怎么對(duì)應(yīng)填寫呢？