請問老師，出口業(yè)務(wù)：我在10月份申報，所屬期為9月份免抵退稅額，那有一筆美元收匯日期是在9月10日，我可以將這筆美元在9月所屬期中申報免抵退稅吧？符合先收匯，再申報免抵這個情況嗎？

老師好！ 我公司在2020年1月份出口一批貨物（報關(guān)單日期1月份），一直都沒有退稅，今年申請出口退稅資格注銷時才知道，當(dāng)時為了快點完成注銷出口退稅資格就放棄了這筆貨物退稅。之后申請公司稅務(wù)注銷時，管理員告知需要給這批貨物申報免稅，在出口當(dāng)月屬期更改增值稅，企業(yè)所得稅，再加一個印花稅。請問這種情況去稅局需要填寫哪些表格呢？

老師，我們公司是一般貿(mào)易，生產(chǎn)行業(yè)，9月份有四張報關(guān)單，已全部開具了出口發(fā)票，但是9月份沒有收匯，在十月份收匯了，那么我十月份申報期內(nèi)，增值稅申報表是按照開具的出口發(fā)票金額填寫，出口免抵退匯總申報表是報零，那么進項票我要不要正常勾選呢？因為9月沒有收匯，勾選也不可以退。

在申報所屬期為5月份時，申報出口退稅4942.29元，共三個報關(guān)單。但在所屬期6月，電子稅務(wù)局申報增值稅時，在增值稅申報主表的第15行“免抵退應(yīng)退稅額”那一行中，系統(tǒng)自動跳出金額為3596.4元，我查了一下這個金額對應(yīng)5月份退稅的三個關(guān)單其中的2份關(guān)單，另一份關(guān)單，在5月申報退稅時，系統(tǒng)曾跳出疑點，提示匯率不在合理范圍內(nèi)，但疑點可跳，故未處理，照常提交退稅申報?，F(xiàn)在增值稅主表不能修改應(yīng)退稅額，且與實際退稅金額不一致，這種情況下，應(yīng)該如何處理呢？

你好老師，我們公司出口一批貨物報關(guān)日期是9月份，當(dāng)時銷售部沒有及時發(fā)來報關(guān)單，我現(xiàn)在需要填寫9月增值稅稅申報表，我報無票收入，我等到2025年1月份再認(rèn)證我的進項票，我現(xiàn)在2024年12把發(fā)票開出來，我等到2025年1月申報12月的增值稅申報表時在再無票收入欄次里填寫負(fù)數(shù)，可以吧，老師 還有就是，我2025年1月份申報12月的增值稅申報表時，不會產(chǎn)生留底稅額，留底稅額是0，咱們講課時不是說，期末留底稅額跟免抵稅額稅小退誰，這怎么辦，我都不用退稅了是嗎？后續(xù)我該怎么操作，老師麻煩你了。