同學你好 對的 是這個金額哦
老師,我公司是一般納稅人,屬于商貿(mào)企業(yè),8月進項專用發(fā)票不含稅金額5734.51元,增值稅額745.49元。 8月銷項增值稅專用發(fā)票不含稅金額6967.25元,增值稅稅額905.75元,需要認證增值稅專用發(fā)票, 8月進項發(fā)票不夠抵扣增值稅銷項,我可以用1月份的一張增值稅進銷專用發(fā)票抵扣嗎
#提問#老師 您好,我想問一下,算增值稅留抵退稅額時,那個已抵扣的增值稅專用發(fā)票注明的增值稅含是專票我認證了最后卻轉(zhuǎn)出的金額嗎?
老師,退留抵稅時,系統(tǒng)預填的2019年4月至申請退稅前一稅款所屬期已抵扣的增值稅專用發(fā)票(含帶有增值稅專用發(fā)票字樣全面數(shù)字化的電子發(fā)票注明的增值稅額,怎么沒帶出來自己計算的高鐵票的稅額呀?這個是要自己手動填嗎
老師,我想問一下,企業(yè)本月需要退稅,需要先申報增值稅,有留抵才能退稅,那我認證發(fā)票的時候,是否留抵稅額大于退稅額就可以
老師好,請問出口免稅的貨物,采購時的進項增值稅專用發(fā)票,這筆業(yè)務(wù)的增值稅是即不征稅也不退稅的,請問這個增值稅專用發(fā)票抵扣時,怎么處理?是抵扣認證還是退稅認證?
進項稅不能抵扣項:貸餐常樂 貸餐常樂分別是什么
老師好,請問商品品牌是租用是有使用權(quán),給出租人款,計提應該記錄哪個分錄?
老師!像這樣的貨運單直接入賬可以嗎
老師,我用什么方式把錢放到公司里,然后作為公司的注冊資金嗎,通過報印花稅方式嗎,怎么證明是注冊資金
老師請問一下,9月15號之前是報8月份的個稅是吧?,我們8月份沒發(fā)工資,這個稅怎么報?
老師,員工在工作期間被蜜蜂蟄了,醫(yī)療款是放到應付職工薪酬里面吧?付醫(yī)療款時—:借:應付職工薪酬——職工福利 貸:銀行存款 計提:借:什么科目 貸:應付職工薪酬——職工福利
工程類機械租賃稅率及注意事項,一般納稅人和小規(guī)模都要
客戶在超市買的預付卡,用于以后買伴手禮啥的,這個卡的發(fā)票可以入賬嗎,抵扣生產(chǎn)經(jīng)營所得
區(qū)工會委員會為促消費補貼給企業(yè)員工電子平臺的購物券要代扣個稅嗎?
抖音核算主播提成在哪里導數(shù)據(jù)
意思是含我認證但卻轉(zhuǎn)出的進項稅額了?
對 這個要轉(zhuǎn)出的哦
老師 您的回答我不是太明白
就是直接進項轉(zhuǎn)出不能抵扣的進項
就是算留底稅額比例的時候那個專票進項稅額是不含我認證了但是轉(zhuǎn)出了的那部分進項稅額的?
轉(zhuǎn)出了就不含在留抵里面了