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Q

老師，您好，請問一下我們是代理記賬公司，請問收到幫客戶刻章的費(fèi)用一百塊，然后其中50是成本。 請問怎么做賬呢？

2021-09-10 11:33
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-09-10 11:33

您好，借應(yīng)收賬款100貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，借主營業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付賬款50

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快賬用戶4080 追問 2021-09-10 11:34

收到錢不是應(yīng)該先借 銀行存款 嗎

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齊紅老師 解答 2021-09-10 11:42

您好，是的，收款，借銀行存款，貸應(yīng)收賬款

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快賬用戶4080 追問 2021-09-10 11:48

那刻章的成本費(fèi)用呢？

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齊紅老師 解答 2021-09-10 12:14

您好，借主營業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付賬款50

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快賬用戶4080 追問 2021-09-10 12:47

從微信付款的 貸 微信 吧？

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齊紅老師 解答 2021-09-10 12:54

您好，是公司名下微信？

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快賬用戶4080 追問 2021-09-10 12:54

是的 老師

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齊紅老師 解答 2021-09-10 13:17

您好，那您的處理沒問題

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快賬用戶4080 追問 2021-09-10 13:56

借方 是 什么呢？

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齊紅老師 解答 2021-09-10 15:36

您好，借應(yīng)付賬款的

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您好，借應(yīng)收賬款100貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，借主營業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付賬款50
2021-09-10
同學(xué)你好 你們按照服務(wù)收入做收入就可以了
2021-11-01
屬于代收代付款，付款時(shí)，計(jì)入其他應(yīng)收款，對方付款時(shí)沖減其他應(yīng)收款平賬
2023-04-14
同學(xué)你好，50可以做未開票收入，有收據(jù)也可以入賬
2024-02-01
收到代收款 借 銀行存款 貸 其他應(yīng)付款 到付的時(shí)候 沖掉就可以了
2019-08-01
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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