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當(dāng)月收到留抵退稅后，下月納稅申報減免當(dāng)月產(chǎn)生的附加稅，納稅申報表附加稅表如何填報

2021-09-09 16:58
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-09-09 17:25

按照退稅的金額乘以12%繳納附加稅

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快賬用戶7563 追問 2021-09-09 17:30

請問老師申報表如何填報

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齊紅老師 解答 2021-09-09 17:32

填寫上計稅基數(shù)然后寫上稅率就行了

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快賬用戶7563 追問 2021-09-09 17:34

金額填負(fù)數(shù)是吧

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齊紅老師 解答 2021-09-09 17:46

填寫正數(shù)的才對的哦

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快賬用戶7563 追問 2021-09-09 17:48

留抵退稅產(chǎn)生的附加稅在后期申報可以抵減，怎會填正數(shù)？

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齊紅老師 解答 2021-09-09 17:54

你退稅的稅額也得交附加稅的 不是不交的

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快賬用戶7563 追問 2021-09-09 20:03

專管員說可以抵減，又沒告訴我如何填報

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齊紅老師 解答 2021-09-09 20:19

那你有預(yù)交還是負(fù)數(shù)抵減呢

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按照退稅的金額乘以12%繳納附加稅
2021-09-09
第一個借銀行存款貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出 第二個下個月申報的時候，本期已繳納里面填寫應(yīng)該退回來的 借應(yīng)交稅費，借稅金及附加負(fù)數(shù)
2021-09-06
如果你需要交增值稅是100 留抵退稅是500，你這個月第一列填寫的是100，第三列填寫的是100，不需要繳納附加稅的，剩下的以后再繼續(xù)抵扣。
2022-06-14
你好，你截圖你的附加稅應(yīng)該是有一欄，我想著是第四列的，在這里面填寫。
2021-09-15
那個是申報當(dāng)月的附加稅費
2025-07-01
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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