小規(guī)模納稅人。酒店。上個(gè)月有2張發(fā)票1％稅率錯(cuò)開成3％稅率，外地游客不能作廢也不能沖紅。請(qǐng)問老師本季度報(bào)稅怎么操作？
你好 ；? ? 你按照 3%來(lái)申報(bào)報(bào)稅處理 ；? ??
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酒店，小規(guī)模納稅人。發(fā)票應(yīng)該是開1％稅率，前臺(tái)上個(gè)月有2張票開的3％稅率，請(qǐng)問下這個(gè)季度報(bào)稅怎么報(bào)？
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小規(guī)模納稅人。酒店。上個(gè)月有2張發(fā)票1％稅率錯(cuò)開成3％稅率，外地游客不能作廢也不能沖紅。請(qǐng)問老師本季度報(bào)稅怎么操作？
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小規(guī)模2022年1季度開了一張稅率為1%不含稅金額為56792.08稅額為567.92的專票，第2季度開票稅率為3%，第2季度沖紅了第1季度這張1%專票，在稅務(wù)局申報(bào)時(shí)工作人員說(shuō)本季度收入要沖減18930.67(567.92/0.03=18930.67)，那么，第2季度做賬，我應(yīng)該如何做分錄調(diào)整賬面呢，請(qǐng)老師指導(dǎo)一下，謝謝
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你好，小規(guī)模納稅人，2022年11月份開了兩張專用發(fā)票，3%的稅率。加上兩張電子普通發(fā)票免稅的。然后本來(lái)是要作廢的，忘記作廢了。現(xiàn)在2023年發(fā)現(xiàn)了，本來(lái)想沖紅。但是這家企業(yè)第一季度不開銷賬發(fā)票。如果沖紅報(bào)表是負(fù)數(shù)又不行。請(qǐng)問現(xiàn)在要怎么處理。去年專用發(fā)票是3%，今年是1%稅率也不一樣。
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老師，請(qǐng)問小規(guī)模納稅人上季度開票超過(guò)了30萬(wàn)，但是是因?yàn)槠渲杏幸粡埌l(fā)票開錯(cuò)沒做作廢導(dǎo)致的。本季度把那張錯(cuò)票紅沖后還能退稅嗎？
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可是本來(lái)是3％減按1％稅率，那申報(bào)時(shí)侯，這兩張3%的和所有的1%的怎么來(lái)分開報(bào)呢？就是這個(gè)具體操作，我是不明白的
?你好 先按3%報(bào)。 不超過(guò)季度45萬(wàn) 不? ?
就是己經(jīng)超了45萬(wàn)了。
?那你就? ? ? ? ? 填寫在1-3欄里面? 去寫普票欄次去報(bào) 。下面 減征2%里面去減免2% 按1%計(jì)算繳納??
那這樣報(bào)出來(lái)的話，開票系統(tǒng)里面的稅額和報(bào)稅系統(tǒng)里面的稅額會(huì)不一樣，開票系統(tǒng)里面比報(bào)稅報(bào)的稅要多那兩張的2%。這樣稅務(wù)上不會(huì)找什么麻煩嗎？
?你好 ；? ? ? 不會(huì)的。? 你據(jù)實(shí)報(bào)就行了。? ??
還想私下請(qǐng)問下老師。酒店生意?，F(xiàn)在的無(wú)票收入敢不敢不報(bào)，或者有沒有什么方法少報(bào)或不報(bào)一些收入，不好意思，問得有點(diǎn)敏感
?你好 ；? ? ?需要報(bào)哈 。 到時(shí) 你不報(bào) 會(huì)有偷漏稅風(fēng)險(xiǎn)的??