小規(guī)模納稅人。酒店。上個月有2張發(fā)票1％稅率錯開成3％稅率，外地游客不能作廢也不能沖紅。請問老師本季度報稅怎么操作？
你好 ；? ? 你按照 3%來申報報稅處理 ；? ??
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酒店，小規(guī)模納稅人。發(fā)票應該是開1％稅率，前臺上個月有2張票開的3％稅率，請問下這個季度報稅怎么報？
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小規(guī)模納稅人。酒店。上個月有2張發(fā)票1％稅率錯開成3％稅率，外地游客不能作廢也不能沖紅。請問老師本季度報稅怎么操作？
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小規(guī)模2022年1季度開了一張稅率為1%不含稅金額為56792.08稅額為567.92的專票，第2季度開票稅率為3%，第2季度沖紅了第1季度這張1%專票，在稅務局申報時工作人員說本季度收入要沖減18930.67(567.92/0.03=18930.67)，那么，第2季度做賬，我應該如何做分錄調(diào)整賬面呢，請老師指導一下，謝謝
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你好，小規(guī)模納稅人，2022年11月份開了兩張專用發(fā)票，3%的稅率。加上兩張電子普通發(fā)票免稅的。然后本來是要作廢的，忘記作廢了?，F(xiàn)在2023年發(fā)現(xiàn)了，本來想沖紅。但是這家企業(yè)第一季度不開銷賬發(fā)票。如果沖紅報表是負數(shù)又不行。請問現(xiàn)在要怎么處理。去年專用發(fā)票是3%，今年是1%稅率也不一樣。
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老師，請問小規(guī)模納稅人上季度開票超過了30萬，但是是因為其中有一張發(fā)票開錯沒做作廢導致的。本季度把那張錯票紅沖后還能退稅嗎？
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可是本來是3％減按1％稅率，那申報時侯，這兩張3%的和所有的1%的怎么來分開報呢？就是這個具體操作，我是不明白的
?你好 先按3%報。 不超過季度45萬 不? ?
就是己經(jīng)超了45萬了。
?那你就? ? ? ? ? 填寫在1-3欄里面? 去寫普票欄次去報 。下面 減征2%里面去減免2% 按1%計算繳納??
那這樣報出來的話，開票系統(tǒng)里面的稅額和報稅系統(tǒng)里面的稅額會不一樣，開票系統(tǒng)里面比報稅報的稅要多那兩張的2%。這樣稅務上不會找什么麻煩嗎？
?你好 ；? ? ? 不會的。? 你據(jù)實報就行了。? ??
還想私下請問下老師。酒店生意?，F(xiàn)在的無票收入敢不敢不報，或者有沒有什么方法少報或不報一些收入，不好意思，問得有點敏感
?你好 ；? ? ?需要報哈 。 到時 你不報 會有偷漏稅風險的??