你好,可以這么做的。
您好老師,請問上一年度是小規(guī)模企業(yè),年底增值稅銷項稅沒有結賬,次年企業(yè)轉成一般納稅人了,那么上一年度增值稅銷項稅還有余額,還可以把這余額轉到營業(yè)外收入嗎?
老師,我們今年年初鑫接過來一個公司的項目,是小規(guī)模,繳納完增值稅后,未交增值稅貸方還有余額,是不是去年有一部分增值稅沒有結轉營業(yè)外收入,請問如何去調(diào)整這個項目呢?
老師你好!我是小規(guī)模納稅人,21年度忘記把季度減免的增值稅結轉到營業(yè)外收入,21年申報經(jīng)營所得時收入總額沒有加上。這部分可以在22年申報所得稅時繳納嗎?
老師,好,我公司多年之前增值稅沒有結轉,上一任記賬公司已經(jīng)結轉過一次,但是還有結余,銷項稅是100,進項稅額(比電子稅務局上的金額多)10,轉出未交增值稅額為150,我啥調(diào)賬,畢竟已 經(jīng)是好多年前遺下來的問題了(2002年-2021年)。我想借:應交-增值稅(銷項)100 主營業(yè)務成本-其他 60 貸:應交-增值稅(進項)10 應交-轉出未交增值稅 150 ,可以嗎
老師您好!甲公司為小規(guī)模納稅人,2022年賬上應交稅費應交增值稅科目貸方有余額,當年沒有轉入到營業(yè)外收入科目里,請問老師今年還能結轉嗎?如果能怎樣做會計分錄呢
公司年末有利潤,能不能通過多發(fā)老板工資的形式讓利潤人為做成負數(shù)?
老師,客戶付了款沒提貨怎么記分錄
老師小規(guī)模納稅人的時候取得的專票轉一般納稅人后抵扣了,需要做進項稅轉出嗎
老師,我司生產(chǎn)叉車,對外租賃叉車,和A約定租賃期到以1元價格贖回,所有權歸我司,現(xiàn)A公司到期72臺車,車子已經(jīng)返回我司,請問我用作入庫處理嗎?
中級考試,我想問下,我一緊張,簡答題之前忘記寫根據(jù)規(guī)定這四個字了,會不會扣分
你好老師 考稅務師需要什么文憑?
老師,第一次核算成本,進銷存匯總,按現(xiàn)有數(shù)據(jù)核算出來,7月結余有負數(shù),不管了直接提交可以的嗎?反正也是不準的
免抵退稅申報匯總表中的免抵退稅出口銷售額(人民幣與增值稅及附加稅費申報表中的免抵退辦法出口銷量額金額是一樣的嗎
請樸老師解答,請問老師,選項C怎么理解,答案是籌資活動,我個人認為租賃負債本質(zhì)不是籌資,本質(zhì)是企業(yè)就是缺那一項資產(chǎn),才把它租進來,可以算經(jīng)營活動
法人注冊賬戶登錄電子稅務系統(tǒng),怎么注冊,是不是自然人那?注冊了用法人身份進是不是就是公司的電子稅務系統(tǒng)