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老師好，問一下，當(dāng)月需要轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅的數(shù)，在賬簿哪里可以看出來？

2021-09-08 12:48
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-09-08 12:48

同學(xué)你好，在賬簿哪里可以看出來？——是銷項稅額大于進(jìn)項稅額的差額；看這兩個明細(xì)科目本期發(fā)生額

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快賬用戶3071 追問 2021-09-08 12:56

但是這樣得出的數(shù)不對呀老師，想問下，想問下，轉(zhuǎn)出未交增值稅的22418.87是怎么得來的？

但是這樣得出的數(shù)不對呀老師，想問下，想問下，轉(zhuǎn)出未交增值稅的22418.87是怎么得來的？
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齊紅老師 解答 2021-09-08 13:04

同學(xué)你好，從賬上看，這個應(yīng)是不對的，不應(yīng)是這個數(shù)；所以建議問下當(dāng)初做筆業(yè)務(wù)的財務(wù)人員

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快賬用戶3071 追問 2021-09-08 13:15

是不是可能因為有留抵呀老師？留抵的數(shù)在賬簿哪兒可以得出？

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齊紅老師 解答 2021-09-08 13:20

同學(xué)你好，留抵的數(shù)在賬簿哪兒可以得出？——我們的留抵稅額是在進(jìn)項稅額明細(xì)；但每個企業(yè)財務(wù)做賬方法不同，所以這個在哪里不好說的；

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同學(xué)你好，在賬簿哪里可以看出來？——是銷項稅額大于進(jìn)項稅額的差額；看這兩個明細(xì)科目本期發(fā)生額
2021-09-08
同學(xué)，你好，正常情況下，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅有貸方余額的時候，直接把余額借 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費—未交增值稅就可以了。應(yīng)交交稅費-應(yīng)交增值稅就沒有余額，未交增值稅是貸方余額，正好是你次月交的增值稅。
2021-03-23
你好，銷項大于進(jìn)項時， 1、當(dāng)月應(yīng)交未交的增值稅 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費——未交增值稅
2020-12-21
您好，一般納稅人需要根據(jù)銷項稅額，進(jìn)項稅額的差額做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄 借；應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額），貸；應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額），應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 借；應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）， ?貸；應(yīng)交稅費-未交增值稅
2021-04-12
不需要的，這個轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額也可以表示留底。
2024-05-15
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