借管理費(fèi)用社保貸,應(yīng)付職工薪酬社保借應(yīng)付職工薪酬社保貸,銀行存款做這個。
老師,我在繳納社保的時候出現(xiàn)了差額,是因為2月和3月社保的養(yǎng)老個人繳費(fèi)基數(shù)有了變動,導(dǎo)致我在做工資表的時候多扣繳了幾十塊錢,在4月的時候我將這個差距彌補(bǔ)回來之后我發(fā)現(xiàn)有了新的問題,就是因為3月有一個離職人員,她的社保費(fèi)用可以用作抵扣,因為這個費(fèi)用抵扣了之后導(dǎo)致我繳納的費(fèi)用少了10多塊,我可以把這個用作 其他收益來計入這個憑證中嗎? 具體數(shù)額就是,我在個人養(yǎng)老的數(shù)據(jù)差額為430.4元,退社保費(fèi)用440.66,有一個10.26的差額,這個數(shù)據(jù)我應(yīng)該計入哪個科目呢?我在想這個是社保退的錢應(yīng)該只能計入其他收益里面吧
老師,我8月份交完社保,后又給員工新增了社保,這樣繳納9月時有補(bǔ)繳的8月養(yǎng)老,8月計提的話是不是要把這個補(bǔ)繳的也計提上,那這樣的話實繳和應(yīng)繳之間的差額計入哪個科目?明確到二級明細(xì)科目,謝謝
老師,對于職工工資和社保公積金計提,我一直在計提的時間方面有些混沌。比如,我現(xiàn)在9月,本月做8月的賬,拿到的銀行扣繳記錄扣的社保和公積金所屬期是7月的,這邊當(dāng)月15號是扣繳上一個月的社保和公積金的。那么我8月的對賬單里發(fā)的是7月的工資,交的是7月的社保和金。那我9月針對這些時間交錯的事件,應(yīng)該怎么去做工資和社保呢?我9月應(yīng)該寫的是計提8月的工資、社保個人和單位的部分,然后寫發(fā)放7月的工資、繳納7月的社保和公積金。這樣嘛?那不成了9月做7月的賬務(wù)了??老師我這個字?jǐn)?shù)有點多,麻煩您回答的時候可以引用下我的問題,然后加上“是的”或者“不是”,不然我怕看不明白。謝謝謝謝老師!?。?/p>
老師,我們公司當(dāng)月繳納的社保當(dāng)月才計提,之前是圖片上的做法(計提和實繳差出來的個人部分發(fā)工資的時候就做平了),我想把實際繳納的時候個人承擔(dān)部分換成“其他應(yīng)付款——社保(個人承擔(dān)部分)”科目,可以嗎?這樣工商年報統(tǒng)計的時候科目余額表一眼就能看出來單位繳納多少了
老師好!我前任會計做的計提社保醫(yī)保繳納分錄數(shù)字都是錯的,8月份計提社保醫(yī)保數(shù)字是7月份的,實際上7月份已經(jīng)繳納過了!而且她當(dāng)時繳納時好幾個月份都沒有申報繳納,去年的費(fèi)用今年3月才補(bǔ)交的,目前還有去年的8—19月份的醫(yī)保單位繳納部分是沒有交的,現(xiàn)在我想把這些分錄包括數(shù)字全部在9月份重新做一遍正確的,錯誤的紅沖,那對來年的匯算清繳和個人所得稅這些會不會有影響呢?我是小白一個
租金收入月攤銷,還存在跨年收租金,延遲納稅的情況嗎
比如廠房年租金200元,怎么做收入,是按月攤銷做收入嗎,
老師,新賬冊,我把期初數(shù)填上,資產(chǎn)負(fù)債表沒問題,利潤表上有本年累計數(shù)呢
老師,請問我們單位建飛灰固化物填埋場。那這個項目產(chǎn)生的森林植被恢復(fù)費(fèi)、水土保持方案編制服務(wù)費(fèi)、勘察費(fèi)、水土保持補(bǔ)償費(fèi)、耕地占用稅。這些費(fèi)用都要入在建工程科目嗎?等項目完工了在一起轉(zhuǎn)固是嗎?
公司給臨時工發(fā)工資,需要購買社保和申報個稅么?
老師工會經(jīng)費(fèi)為什么是非稅收入,企業(yè)有這筆收入嗎,
老師,你好,請問什么情況下需要繳納印花稅呢?我們是做軟件開發(fā),教育培訓(xùn)方面的。只是簽訂的銷售合同需要交還是說只要是開了發(fā)票的就要交
一家小規(guī)模納稅人的公司在2023年6月購買了一輛46800元的摩托車,入固定資產(chǎn),并在2023年7月一次性折舊完,在2025年把這輛車摩托車賣了2000元,并開具了一張二手車銷售發(fā)票,請問賣了這2000元是否要報增值稅和企業(yè)所得稅?分錄怎么做?
老師工會經(jīng)費(fèi)為什么是非稅收入,企業(yè)有這筆收入嗎,
小微企業(yè)工費(fèi)經(jīng)費(fèi)需要繳納嗎
如果是個人負(fù)擔(dān)的,做到工資里面就行,和當(dāng)月的工資一塊兒做。
老師,這個正常的分錄我知道怎么處理,就是這個實繳和應(yīng)交的差額怎么處理
你們給他交了100,但是賬上做了80,你再坐上20就可以了。
老師,不是這個意思,是我8月應(yīng)該交4000,我實際繳納了3800,那我借應(yīng)付職工薪酬4000,貸銀行存款3800,那貸方200計入什么科目
貸銀行4000 你公戶就是支付了這些
老師,這個是8月份的,我8月只支付了3800,怎么寫4000呢
借應(yīng)付職工薪酬3800 貸銀行