借管理費(fèi)用社保貸,應(yīng)付職工薪酬社保借應(yīng)付職工薪酬社保貸,銀行存款做這個。
老師,我在繳納社保的時候出現(xiàn)了差額,是因?yàn)?月和3月社保的養(yǎng)老個人繳費(fèi)基數(shù)有了變動,導(dǎo)致我在做工資表的時候多扣繳了幾十塊錢,在4月的時候我將這個差距彌補(bǔ)回來之后我發(fā)現(xiàn)有了新的問題,就是因?yàn)?月有一個離職人員,她的社保費(fèi)用可以用作抵扣,因?yàn)檫@個費(fèi)用抵扣了之后導(dǎo)致我繳納的費(fèi)用少了10多塊,我可以把這個用作 其他收益來計(jì)入這個憑證中嗎? 具體數(shù)額就是,我在個人養(yǎng)老的數(shù)據(jù)差額為430.4元,退社保費(fèi)用440.66,有一個10.26的差額,這個數(shù)據(jù)我應(yīng)該計(jì)入哪個科目呢?我在想這個是社保退的錢應(yīng)該只能計(jì)入其他收益里面吧
老師,我8月份交完社保,后又給員工新增了社保,這樣繳納9月時有補(bǔ)繳的8月養(yǎng)老,8月計(jì)提的話是不是要把這個補(bǔ)繳的也計(jì)提上,那這樣的話實(shí)繳和應(yīng)繳之間的差額計(jì)入哪個科目?明確到二級明細(xì)科目,謝謝
老師,對于職工工資和社保公積金計(jì)提,我一直在計(jì)提的時間方面有些混沌。比如,我現(xiàn)在9月,本月做8月的賬,拿到的銀行扣繳記錄扣的社保和公積金所屬期是7月的,這邊當(dāng)月15號是扣繳上一個月的社保和公積金的。那么我8月的對賬單里發(fā)的是7月的工資,交的是7月的社保和金。那我9月針對這些時間交錯的事件,應(yīng)該怎么去做工資和社保呢?我9月應(yīng)該寫的是計(jì)提8月的工資、社保個人和單位的部分,然后寫發(fā)放7月的工資、繳納7月的社保和公積金。這樣嘛?那不成了9月做7月的賬務(wù)了??老師我這個字?jǐn)?shù)有點(diǎn)多,麻煩您回答的時候可以引用下我的問題,然后加上“是的”或者“不是”,不然我怕看不明白。謝謝謝謝老師?。?!
老師,我們公司當(dāng)月繳納的社保當(dāng)月才計(jì)提,之前是圖片上的做法(計(jì)提和實(shí)繳差出來的個人部分發(fā)工資的時候就做平了),我想把實(shí)際繳納的時候個人承擔(dān)部分換成“其他應(yīng)付款——社保(個人承擔(dān)部分)”科目,可以嗎?這樣工商年報統(tǒng)計(jì)的時候科目余額表一眼就能看出來單位繳納多少了
老師好!我前任會計(jì)做的計(jì)提社保醫(yī)保繳納分錄數(shù)字都是錯的,8月份計(jì)提社保醫(yī)保數(shù)字是7月份的,實(shí)際上7月份已經(jīng)繳納過了!而且她當(dāng)時繳納時好幾個月份都沒有申報繳納,去年的費(fèi)用今年3月才補(bǔ)交的,目前還有去年的8—19月份的醫(yī)保單位繳納部分是沒有交的,現(xiàn)在我想把這些分錄包括數(shù)字全部在9月份重新做一遍正確的,錯誤的紅沖,那對來年的匯算清繳和個人所得稅這些會不會有影響呢?我是小白一個
老師好,我們經(jīng)營范圍是醫(yī)療器械銷售公司,無服務(wù)費(fèi)的經(jīng)營范圍。我們開設(shè)備后續(xù)服務(wù)費(fèi)的話必須增加經(jīng)營范圍嗎?稅率是照著多少開呢?現(xiàn)在我們中標(biāo)了一臺設(shè)備但是供該設(shè)備的試劑中標(biāo)名稱和簽合同都是寫的設(shè)備后續(xù)服務(wù)費(fèi),醫(yī)院說我們要開服務(wù)費(fèi)的發(fā)票結(jié)算的是服務(wù)費(fèi),但是實(shí)際我們進(jìn)貨是各種試劑,怎么給醫(yī)院開隨貨同行和發(fā)票呢?進(jìn)的試劑,跟醫(yī)院結(jié)算服務(wù)費(fèi),進(jìn)出對不起來。
老師好,我們經(jīng)營范圍是醫(yī)療器械銷售公司,無服務(wù)費(fèi)的經(jīng)營范圍。我們開設(shè)備后續(xù)服務(wù)費(fèi)的話必須增加經(jīng)營范圍嗎?稅率是照著多少開呢?現(xiàn)在我們中標(biāo)了一臺設(shè)備但是供該設(shè)備的試劑中標(biāo)名稱和簽合同都是寫的設(shè)備后續(xù)服務(wù)費(fèi),醫(yī)院說我們要開服務(wù)費(fèi)的發(fā)票結(jié)算的是服務(wù)費(fèi),但是實(shí)際我們進(jìn)貨是各種試劑,怎么給醫(yī)院開隨貨同行和發(fā)票呢?進(jìn)的試劑,跟醫(yī)院結(jié)算服務(wù)費(fèi),進(jìn)出對不起來。
請問就是我們屬于民間非營利組織,收到了所得稅匯算清繳的退稅款,這個該怎么做分錄呢
老師,我們要0元股權(quán)轉(zhuǎn)讓,但是說讓申報股權(quán)轉(zhuǎn)讓,這個個是怎么弄呢,線上操作的話
因租賃員工宿舍而發(fā)生的中介費(fèi)計(jì)入哪里?
發(fā)票內(nèi)容:技術(shù)培訓(xùn)或服務(wù),自然人代開發(fā)票,項(xiàng)目名稱該怎么選,選什么大類
確認(rèn)遞延收益會影響當(dāng)期利潤嗎
股權(quán)轉(zhuǎn)讓,一般定價多少,稅務(wù)提示價格偏低,所得稅法規(guī)定是怎么樣定價啊
計(jì)提主營業(yè)務(wù)收入,收入2萬,跨月退費(fèi)了10000,那計(jì)提金額是不是1萬,還是不管退費(fèi),計(jì)提2萬
老師,省級發(fā)放的人才發(fā)展專項(xiàng)資金,應(yīng)該計(jì)入什么會計(jì)分錄呀?
如果是個人負(fù)擔(dān)的,做到工資里面就行,和當(dāng)月的工資一塊兒做。
老師,這個正常的分錄我知道怎么處理,就是這個實(shí)繳和應(yīng)交的差額怎么處理
你們給他交了100,但是賬上做了80,你再坐上20就可以了。
老師,不是這個意思,是我8月應(yīng)該交4000,我實(shí)際繳納了3800,那我借應(yīng)付職工薪酬4000,貸銀行存款3800,那貸方200計(jì)入什么科目
貸銀行4000 你公戶就是支付了這些
老師,這個是8月份的,我8月只支付了3800,怎么寫4000呢
借應(yīng)付職工薪酬3800 貸銀行