老師，我在繳納社保的時候出現(xiàn)了差額，是因?yàn)?月和3月社保的養(yǎng)老個人繳費(fèi)基數(shù)有了變動，導(dǎo)致我在做工資表的時候多扣繳了幾十塊錢，在4月的時候我將這個差距彌補(bǔ)回來之后我發(fā)現(xiàn)有了新的問題，就是因?yàn)?月有一個離職人員，她的社保費(fèi)用可以用作抵扣，因?yàn)檫@個費(fèi)用抵扣了之后導(dǎo)致我繳納的費(fèi)用少了10多塊，我可以把這個用作 其他收益來計(jì)入這個憑證中嗎？ 具體數(shù)額就是，我在個人養(yǎng)老的數(shù)據(jù)差額為430.4元，退社保費(fèi)用440.66，有一個10.26的差額，這個數(shù)據(jù)我應(yīng)該計(jì)入哪個科目呢？我在想這個是社保退的錢應(yīng)該只能計(jì)入其他收益里面吧

老師，我8月份交完社保，后又給員工新增了社保，這樣繳納9月時有補(bǔ)繳的8月養(yǎng)老，8月計(jì)提的話是不是要把這個補(bǔ)繳的也計(jì)提上，那這樣的話實(shí)繳和應(yīng)繳之間的差額計(jì)入哪個科目？明確到二級明細(xì)科目，謝謝

老師，對于職工工資和社保公積金計(jì)提，我一直在計(jì)提的時間方面有些混沌。比如，我現(xiàn)在9月，本月做8月的賬，拿到的銀行扣繳記錄扣的社保和公積金所屬期是7月的，這邊當(dāng)月15號是扣繳上一個月的社保和公積金的。那么我8月的對賬單里發(fā)的是7月的工資，交的是7月的社保和金。那我9月針對這些時間交錯的事件，應(yīng)該怎么去做工資和社保呢？我9月應(yīng)該寫的是計(jì)提8月的工資、社保個人和單位的部分，然后寫發(fā)放7月的工資、繳納7月的社保和公積金。這樣嘛？那不成了9月做7月的賬務(wù)了？？老師我這個字?jǐn)?shù)有點(diǎn)多，麻煩您回答的時候可以引用下我的問題，然后加上“是的”或者“不是”，不然我怕看不明白。謝謝謝謝老師?。?！

老師，我們公司當(dāng)月繳納的社保當(dāng)月才計(jì)提，之前是圖片上的做法（計(jì)提和實(shí)繳差出來的個人部分發(fā)工資的時候就做平了），我想把實(shí)際繳納的時候個人承擔(dān)部分換成“其他應(yīng)付款——社保（個人承擔(dān)部分）”科目，可以嗎？這樣工商年報統(tǒng)計(jì)的時候科目余額表一眼就能看出來單位繳納多少了

老師好！我前任會計(jì)做的計(jì)提社保醫(yī)保繳納分錄數(shù)字都是錯的，8月份計(jì)提社保醫(yī)保數(shù)字是7月份的，實(shí)際上7月份已經(jīng)繳納過了！而且她當(dāng)時繳納時好幾個月份都沒有申報繳納，去年的費(fèi)用今年3月才補(bǔ)交的，目前還有去年的8—19月份的醫(yī)保單位繳納部分是沒有交的，現(xiàn)在我想把這些分錄包括數(shù)字全部在9月份重新做一遍正確的，錯誤的紅沖，那對來年的匯算清繳和個人所得稅這些會不會有影響呢？我是小白一個