用友固定資產(chǎn)結(jié)賬不平衡是什么原因呢？

你看下你這個總賬里面有主營業(yè)務(wù)成本累計折舊類的嗎。

就是做的時候借主營業(yè)務(wù)成本，貸累計折舊，然后也結(jié)轉(zhuǎn)了損益，一結(jié)賬不平衡

這個固定資產(chǎn)的不是自動生成的嗎？怎么還會不平衡呢

好，他有可能沒有傳遞到總賬那邊而引起不平衡，最好問下你軟件售后那邊。

那就不是我分錄的問題？

和你的分錄沒有關(guān)系的。 軟件問題

你這個折舊的分錄是自己做的嗎？應(yīng)該是自動出的。

自動出的，顯示的是固定資產(chǎn)賬套累計折舊與賬務(wù)賬套累計折舊不平衡

就是顯示的這個原因

你有軟件售后碼，建議問下軟件售后。

這個就是軟件的問題？