我們是建筑勞務(wù)公司，湯某某接的項(xiàng)目在我們單位掛靠，然后我們單位跟開發(fā)商簽合同開發(fā)票，比如這個(gè)項(xiàng)目80萬(wàn)，我們收到開發(fā)商打來(lái)80萬(wàn)，我們跟開發(fā)商開發(fā)票80萬(wàn)，然后這80萬(wàn)我們扣除掛靠費(fèi)2萬(wàn)等等，剩余78萬(wàn)，我們需要轉(zhuǎn)給湯某某，就是這么一個(gè)過(guò)程，這樣整個(gè)分錄怎么寫？

問(wèn)一下我們掛靠一個(gè)單位做了個(gè)500萬(wàn)的工程，他幫我們開了發(fā)票給甲方，我們提供了進(jìn)項(xiàng)500萬(wàn)，是不是還要提供成本票

我們屬于掛靠別人的單位承接的工程，現(xiàn)工程款到了一部分，被掛靠單位扣除管理費(fèi)，開票稅金（我們有提供進(jìn)項(xiàng)票但不夠自己承擔(dān)），還有增值稅附加稅以后付給我們差額。請(qǐng)問(wèn)我們方應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理？扣除的各項(xiàng)費(fèi)用應(yīng)該計(jì)入什么科目？

你好，別的單位要掛靠我們單位接項(xiàng)目，第一種情況：我們開票給總項(xiàng)目2000萬(wàn)，掛靠方給我們單位開2000萬(wàn)的發(fā)票，我們單位再開票給掛靠方收取管理費(fèi)；第二種情況：我們開票給總項(xiàng)目2000萬(wàn)，掛靠方給我們單位開1900萬(wàn)的票，通過(guò)差價(jià)賺管理費(fèi)；請(qǐng)問(wèn)是哪一種情況？

被掛靠單位給甲方已開票14550000元（含9%稅），我公司（掛靠方）在項(xiàng)目的所在地已預(yù)交2%的增值稅，10%的附加稅以及千分之二的所得稅，截止到目前被掛靠單位已扣管理費(fèi)145500元（管理費(fèi)已扣夠），所得稅10萬(wàn)元。目前我司已給掛靠公司提供成本票：專票11436680.57元（不含稅）+稅額1029219.43元。普票1916000元。被掛靠單位讓我們公司提供14550000*98%=14259000元的成本票合理嗎？被掛靠方認(rèn)為我們還差14259000-13352680.57=906319.43元成本票需要提供給他。