我們開出了銷項(xiàng)專票，跨月退回發(fā)票，但是對方已經(jīng)抵扣了。應(yīng)該怎么操作呢？
好，對方給你開紅字信息表，然后你給對方開紅字發(fā)票。
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Q
跨月的增值稅專用發(fā)票，對方已經(jīng)抵扣，本月發(fā)生退貨，需紅沖這筆收入及發(fā)票，我們該怎么操作呢？
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Q
我們開出了銷項(xiàng)專票，跨月退回發(fā)票，但是對方已經(jīng)抵扣了。應(yīng)該怎么操作呢？
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Q
老師，我退回了一張發(fā)票，已經(jīng)跨越抵扣了且對方已經(jīng)開了負(fù)數(shù)，是不是要在勾選平臺里面做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出呢？怎么操作啊
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Q
老師你好，請問發(fā)生了銷貨退回，對方已經(jīng)抵扣，這個情況我在開票系統(tǒng)應(yīng)該怎么操作呢？
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雙方怎么做賬呢？
開給對方負(fù)數(shù)發(fā)票，也會在票據(jù)勾選里面提現(xiàn)嗎？然后勾選負(fù)數(shù)進(jìn)項(xiàng)稅？
你好，對方借應(yīng)付賬款貸庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
你 借、應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸、主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)、應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。