你好。我現(xiàn)在是有這樣一個問題，我公司租房一直未付租金，但是每月都正常計提了，做進費用中，掛了應(yīng)付賬款。現(xiàn)在房東已經(jīng)免了一部分疫情期間的房租，還有一部分由于房東那邊消防問題，這部分租金也不要了。那房東不要的這兩部分租金，我該怎么做賬務(wù)處理。
借應(yīng)付帳款 借管理費用負數(shù)
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商管公司，房產(chǎn)是別人的，我們負責(zé)管理，我們和房產(chǎn)方同屬一個大集團不同分公司，我們租來再租出去，現(xiàn)在不是出來新的租賃準則嗎？ 問題一我們必須要用新的準則嗎？可以用原來的嗎 問題二收到房產(chǎn)方租賃費發(fā)票，還沒付款，一般是一個期間的，我怎么入賬？公司要求權(quán)責(zé)發(fā)生制，收入支出匹配，正常怎么做，按公司要求后需要怎么做？ 問題三收到客戶支付的房租，我這邊怎么入賬？正常怎么做？按公司要求怎么做？一般一段期間的，公寓那邊會短租，半年幾個月的，商鋪那邊是全額的？ 問題四和客戶簽了合同，有免租期，后面幾年收款，目前只收了部分租金和押金，我這個賬怎么做？ 問題五以上涉及有來票沒付款的，有收款沒開票的？有開票沒收款的，一般都是期間的，那么我這個增值稅和企業(yè)所得稅怎么申報
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你好。我現(xiàn)在是有這樣一個問題，我公司租房一直未付租金，但是每月都正常計提了，做進費用中，掛了應(yīng)付賬款。現(xiàn)在房東已經(jīng)免了一部分疫情期間的房租，還有一部分由于房東那邊消防問題，這部分租金也不要了。那房東不要的這兩部分租金，我該怎么做賬務(wù)處理。
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老師，你好。我們廠租每個月都有計提，房租發(fā)票是一個季度才開具給我們的。現(xiàn)在我們收到7-9月份的租賃發(fā)票。請問這個會計分錄應(yīng)該怎么做的？計提的時候是：借：制造費用——廠租 貸：應(yīng)付賬款——房東。 現(xiàn)在收到了發(fā)票，這個分錄應(yīng)該怎么做呢?
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你好，老師，公司每個月有20萬的廠房租金，每月會付大部分給對方，但一直都未能清完剩余的金額，所以房東一直都不開發(fā)票，公司現(xiàn)在沒收入，請問我票每月預(yù)提租金，還是等房東開了發(fā)票再進賬？
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老師好，請問，我廠房是租的?，F(xiàn)在我又轉(zhuǎn)租一部分給B公司使用。收了他一年租金36000元。我按月分攤租金收入每月3000元，還用按月分攤這個租金成本嗎？ 我租進來時 是一年120000元。每月10000元，我每月做 租金攤銷分錄:借 制造費用——租金10000，貸 預(yù)付賬款——租金10000 現(xiàn)在租給B公司，每月做租金收入: 借 預(yù)收賬款——租金3000貸，其他業(yè)務(wù)收入——租金3000， 還必須做這個的租金成本嗎？ 我自己租進來時 ，已經(jīng)每月都做進“制造費用——租金” 里了，
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老師，現(xiàn)在能計提半年度年終獎嗎？
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老師，這個麻煩看下怎么做，看我做的對不對
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老師，企業(yè)向個人簽的租車協(xié)議，但個人還在貸款期間，協(xié)議能否規(guī)定個人還貸款和保險的錢找企業(yè)報銷，給還貸款的話就可以便宜租金，這樣可以嘛
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老師請問這個月沒有開銷賬發(fā)票，沒有收入，因為對方不回款，老板不讓開，這個大征期虧損70多萬，這種我該怎么處理呢
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老師，請問一下，個體戶的賬務(wù)怎么做？
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那我的管理費用每一次不都是已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了嘛，我現(xiàn)在在做的話，管理費用是負的，這樣可以嘛？
可以的 就是紅沖的
好的。謝謝，那我之前已經(jīng)付了一部分租金，在預(yù)付賬款，沒有開發(fā)票，那現(xiàn)在怎么處理一下呢？
即使沒有發(fā)票也按月分借管理費用貸預(yù)付賬款
好的，謝謝您。
不用客氣 周末愉快
你好，我還有一個問題。我們是收了租戶的物業(yè)費，掛賬在其他應(yīng)付款了。但是，我們只是代收，因為還要給房東交物業(yè)費。那現(xiàn)在房東把20年之前的都減免，我們也正常每個月做計提了，那我們的這個應(yīng)付賬款和其他應(yīng)付款應(yīng)該如何進行賬務(wù)處理呢？
之前分錄是怎么做的
是如上圖那樣做的
借其他應(yīng)付款貸銀行你們退錢給對方 你單位計提的 借應(yīng)付借管理費用負數(shù)
這個錢現(xiàn)在不退，我們和租戶都已經(jīng)節(jié)約了。我想是能不能應(yīng)付賬款和其他應(yīng)付款對沖一下，那多出來的部分，做營業(yè)外收入？但其實，這個也不是營業(yè)外，也不屬于我們的收入。
可以 嚴格來說屬于你的收入 本來你是代收代付 現(xiàn)在人家退回 不收了 你沒有給他退回去 相當(dāng)于你收了人家的物業(yè)費 只不過人家沒問你要發(fā)票
好的，明白啦，謝謝
不用客氣 工作愉快