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Q

你好。我現(xiàn)在是有這樣一個問題，我公司租房一直未付租金，但是每月都正常計提了，做進費用中，掛了應付賬款?，F(xiàn)在房東已經(jīng)免了一部分疫情期間的房租，還有一部分由于房東那邊消防問題，這部分租金也不要了。那房東不要的這兩部分租金，我該怎么做賬務處理。

2021-09-05 10:07
答疑老師

齊紅老師

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2021-09-05 10:10

借應付帳款 借管理費用負數(shù)

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快賬用戶8061 追問 2021-09-05 10:12

那我的管理費用每一次不都是已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了嘛，我現(xiàn)在在做的話，管理費用是負的，這樣可以嘛？

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齊紅老師 解答 2021-09-05 10:12

可以的 就是紅沖的

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快賬用戶8061 追問 2021-09-05 10:15

好的。謝謝，那我之前已經(jīng)付了一部分租金，在預付賬款，沒有開發(fā)票，那現(xiàn)在怎么處理一下呢？

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齊紅老師 解答 2021-09-05 10:16

即使沒有發(fā)票也按月分借管理費用貸預付賬款

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快賬用戶8061 追問 2021-09-05 10:16

好的，謝謝您。

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齊紅老師 解答 2021-09-05 10:18

不用客氣 周末愉快

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快賬用戶8061 追問 2021-09-05 11:22

你好，我還有一個問題。我們是收了租戶的物業(yè)費，掛賬在其他應付款了。但是，我們只是代收，因為還要給房東交物業(yè)費。那現(xiàn)在房東把20年之前的都減免，我們也正常每個月做計提了，那我們的這個應付賬款和其他應付款應該如何進行賬務處理呢？

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齊紅老師 解答 2021-09-05 11:31

之前分錄是怎么做的

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快賬用戶8061 追問 2021-09-05 11:35

是如上圖那樣做的

是如上圖那樣做的
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齊紅老師 解答 2021-09-05 11:37

借其他應付款貸銀行你們退錢給對方 你單位計提的 借應付借管理費用負數(shù)

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快賬用戶8061 追問 2021-09-05 11:39

這個錢現(xiàn)在不退，我們和租戶都已經(jīng)節(jié)約了。我想是能不能應付賬款和其他應付款對沖一下，那多出來的部分，做營業(yè)外收入？但其實，這個也不是營業(yè)外，也不屬于我們的收入。

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齊紅老師 解答 2021-09-05 11:41

可以 嚴格來說屬于你的收入 本來你是代收代付 現(xiàn)在人家退回 不收了 你沒有給他退回去 相當于你收了人家的物業(yè)費 只不過人家沒問你要發(fā)票

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快賬用戶8061 追問 2021-09-05 11:45

好的，明白啦，謝謝

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齊紅老師 解答 2021-09-05 11:50

不用客氣 工作愉快

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借應付帳款 借管理費用負數(shù)
2021-09-05
你好； 按租期按月計提租金； 沒有發(fā)票匯算調(diào)增? ?
2023-03-09
您好。 1、分攤的分錄就不用調(diào)整了。 2、您收到發(fā)票后，借：長期待攤費用-房租，貸：其他應付款?？纯茨呀?jīng)分攤了多少金額，借：其他應付款（相當于把之前分攤計入貸方的金額沖平），借：長期待攤費用（負數(shù)）。
2020-11-03
按照權責發(fā)生制的處理，你事先要計提，后面收的時候再處理。
2021-03-25
同學您好，您計提是計提的9-12月份的金額是嗎
2021-05-02
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