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演示賬套

你好。我現(xiàn)在是有這樣一個(gè)問題，我公司租房一直未付租金，但是每月都正常計(jì)提了，做進(jìn)費(fèi)用中，掛了應(yīng)付賬款?，F(xiàn)在房東已經(jīng)免了一部分疫情期間的房租，還有一部分由于房東那邊消防問題，這部分租金也不要了。那房東不要的這兩部分租金，我該怎么做賬務(wù)處理。

2021-09-05 10:07

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2021-09-05 10:10

借應(yīng)付帳款借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)

快賬用戶8061 追問 2021-09-05 10:12

那我的管理費(fèi)用每一次不都是已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了嘛，我現(xiàn)在在做的話，管理費(fèi)用是負(fù)的，這樣可以嘛？

齊紅老師解答 2021-09-05 10:12

可以的就是紅沖的

快賬用戶8061 追問 2021-09-05 10:15

好的。謝謝，那我之前已經(jīng)付了一部分租金，在預(yù)付賬款，沒有開發(fā)票，那現(xiàn)在怎么處理一下呢？

齊紅老師解答 2021-09-05 10:16

即使沒有發(fā)票也按月分借管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款

快賬用戶8061 追問 2021-09-05 10:16

好的，謝謝您。

齊紅老師解答 2021-09-05 10:18

不用客氣周末愉快

快賬用戶8061 追問 2021-09-05 11:22

你好，我還有一個(gè)問題。我們是收了租戶的物業(yè)費(fèi)，掛賬在其他應(yīng)付款了。但是，我們只是代收，因?yàn)檫€要給房東交物業(yè)費(fèi)。那現(xiàn)在房東把20年之前的都減免，我們也正常每個(gè)月做計(jì)提了，那我們的這個(gè)應(yīng)付賬款和其他應(yīng)付款應(yīng)該如何進(jìn)行賬務(wù)處理呢？

齊紅老師解答 2021-09-05 11:31

之前分錄是怎么做的

快賬用戶8061 追問 2021-09-05 11:35

是如上圖那樣做的

齊紅老師解答 2021-09-05 11:37

借其他應(yīng)付款貸銀行你們退錢給對(duì)方你單位計(jì)提的借應(yīng)付借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)

快賬用戶8061 追問 2021-09-05 11:39

這個(gè)錢現(xiàn)在不退，我們和租戶都已經(jīng)節(jié)約了。我想是能不能應(yīng)付賬款和其他應(yīng)付款對(duì)沖一下，那多出來的部分，做營(yíng)業(yè)外收入？但其實(shí)，這個(gè)也不是營(yíng)業(yè)外，也不屬于我們的收入。

齊紅老師解答 2021-09-05 11:41

可以嚴(yán)格來說屬于你的收入本來你是代收代付現(xiàn)在人家退回不收了你沒有給他退回去相當(dāng)于你收了人家的物業(yè)費(fèi) 只不過人家沒問你要發(fā)票

快賬用戶8061 追問 2021-09-05 11:45

好的，明白啦，謝謝

齊紅老師解答 2021-09-05 11:50

不用客氣工作愉快

借應(yīng)付帳款借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)

2021-09-05

你好；按租期按月計(jì)提租金；沒有發(fā)票匯算調(diào)增? ?

2023-03-09

您好。 1、分?jǐn)偟姆咒浘筒挥谜{(diào)整了。 2、您收到發(fā)票后，借：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-房租，貸：其他應(yīng)付款。看看您已經(jīng)分?jǐn)偭硕嗌俳痤~，借：其他應(yīng)付款（相當(dāng)于把之前分?jǐn)傆?jì)入貸方的金額沖平），借：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用（負(fù)數(shù)）。

2020-11-03

按照權(quán)責(zé)發(fā)生制的處理，你事先要計(jì)提，后面收的時(shí)候再處理。

2021-03-25

同學(xué)您好，前面的時(shí)候沒有開發(fā)票，所以先掛的其他應(yīng)收款，后面開票了沖其他應(yīng)收款，這里的開票稅金嚴(yán)格來說不可以入賬的記入管理費(fèi)用，那匯算清繳的時(shí)候也是需要納稅調(diào)整的，除非生開票對(duì)時(shí)候開進(jìn)發(fā)票房租里面了，這里沒有看到具體發(fā)票

2022-03-02

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