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老師解釋一下 轉(zhuǎn)會(huì)2.5是增加遞延所得稅資產(chǎn)嗎?這個(gè)10×25%,這個(gè)十是怎么來(lái)的?嗯,解釋一下思路,謝謝!

老師解釋一下  轉(zhuǎn)會(huì)2.5是增加遞延所得稅資產(chǎn)嗎?這個(gè)10×25%,這個(gè)十是怎么來(lái)的?嗯,解釋一下思路,謝謝!
2021-09-04 08:44
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-09-04 08:47

學(xué)員你好,首先你看20年度,職工教育經(jīng)費(fèi)稅前扣除限額1000*8%=80,實(shí)際發(fā)生70,說(shuō)明還有余力能扣除以前年度結(jié)轉(zhuǎn)下來(lái)的 而以前年度結(jié)轉(zhuǎn)下來(lái)的可抵扣暫時(shí)性差異是4/25%=16,所以16中的10可以在20年扣除,也就是轉(zhuǎn)回了10*25%的遞延所得稅資產(chǎn)

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快賬用戶6531 追問(wèn) 2021-09-04 08:58

好的,老師,這樣我明白了。就是這個(gè)轉(zhuǎn)回是什么意思?。?

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齊紅老師 解答 2021-09-04 09:00

學(xué)員您好,轉(zhuǎn)回就是減少的意思,減少遞延所得稅資產(chǎn)2.5 2019先是增加遞延所得稅資產(chǎn)4,現(xiàn)在轉(zhuǎn)回2.5也就是減少2.5,所以2020年遞延所得稅資產(chǎn)的余額是1.5

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學(xué)員你好,首先你看20年度,職工教育經(jīng)費(fèi)稅前扣除限額1000*8%=80,實(shí)際發(fā)生70,說(shuō)明還有余力能扣除以前年度結(jié)轉(zhuǎn)下來(lái)的 而以前年度結(jié)轉(zhuǎn)下來(lái)的可抵扣暫時(shí)性差異是4/25%=16,所以16中的10可以在20年扣除,也就是轉(zhuǎn)回了10*25%的遞延所得稅資產(chǎn)
2021-09-04
所得稅資產(chǎn),你把它理解成資產(chǎn)。,那他的余額是什么?是由于這個(gè)項(xiàng)目所產(chǎn)生的到目前為止我還擁有的資產(chǎn)的總額。
2024-06-26
遞延所得稅負(fù)債是由應(yīng)納稅暫時(shí)性差異產(chǎn)生的,對(duì)于影響利潤(rùn)的暫時(shí)性差異,確認(rèn)的遞延所得稅負(fù)債應(yīng)該調(diào)整“所得稅費(fèi)用”
2023-08-03
你好,這個(gè)是固定資產(chǎn)500萬(wàn)以內(nèi)稅法上可以一次性攤銷(xiāo) 之前會(huì)計(jì)申報(bào)按照一次性攤銷(xiāo)做的扣除,賬面上是按月計(jì)提的吧
2024-03-27
你這里這個(gè)題目就有點(diǎn)不完善,如果說(shuō)是考試的時(shí)候,他是不會(huì)這樣子說(shuō)的,考試的時(shí)候,他會(huì)分別要求你寫(xiě)購(gòu)買(mǎi)還是持有期間的賬務(wù)處理,你這里就是購(gòu)買(mǎi)之后的賬務(wù)處理,她一并給到了。
2021-06-01
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