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Q

上月成本少結(jié)轉(zhuǎn)成本20多萬，次月怎么調(diào)整分錄，可以補(bǔ)記結(jié)轉(zhuǎn)嗎？

2021-09-03 21:59
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2021-09-03 22:00

你好，次月補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)成本即可的

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快賬用戶1934 追問 2021-09-03 22:04

那補(bǔ)記的成本和次月成本放在一起做分錄嗎？

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齊紅老師 解答 2021-09-03 22:04

你好，這個(gè)要單獨(dú)做分錄的

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快賬用戶1934 追問 2021-09-03 22:05

補(bǔ)記的做一筆，次月成本再做一筆是嗎？

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快賬用戶1934 追問 2021-09-03 22:05

等于做兩筆分錄

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齊紅老師 解答 2021-09-03 22:08

補(bǔ)記的做一筆，次月成本再做一筆

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快賬用戶1934 追問 2021-09-03 22:09

補(bǔ)記的分錄怎么做

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齊紅老師 解答 2021-09-03 22:09

借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品

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快賬用戶1934 追問 2021-09-03 22:15

跟正常結(jié)轉(zhuǎn)成本一樣，就是摘要寫上補(bǔ)記

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齊紅老師 解答 2021-09-03 22:16

是的，你說的很對(duì)的，學(xué)員

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快賬用戶1934 追問 2021-09-03 22:17

這樣會(huì)不會(huì)造成次月成本比收入高，影響利潤

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齊紅老師 解答 2021-09-03 22:18

這個(gè)肯定會(huì)的，但是累計(jì)月份一起看，是沒有問題的

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快賬用戶1934 追問 2021-09-03 22:20

影響上月報(bào)稅嗎

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齊紅老師 解答 2021-09-03 22:20

你好，這個(gè)不影響的，學(xué)員

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你好，次月補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)成本即可的
2021-09-03
你好，上個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)材料成本結(jié)轉(zhuǎn)多了，做上個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)的相反分錄，金額就是多的金額就是了?
2023-05-06
他當(dāng)時(shí)的分錄是怎么做的？
2022-01-18
你好，你開的是什么業(yè)務(wù)的發(fā)票？銷售產(chǎn)品的嗎？
2024-11-12
你好 借 庫存商品 貸 以前年度損益調(diào)整
2020-10-26
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