老師好，現(xiàn)在更正20年的年報，20年預(yù)繳企業(yè)所得稅1961.17元，匯算清繳時又繳了1134.63元，在填寫更正申報表時，本年累計已預(yù)繳所得稅額填1961.17，還是填1961.17+1134.63的和？
你好！填寫原金額就可以。匯算清繳的不填寫在這
-
Q
老師好，現(xiàn)在更正20年的年報，20年預(yù)繳企業(yè)所得稅1961.17元，匯算清繳時又繳了1134.63元，在填寫更正申報表時，本年累計已預(yù)繳所得稅額填1961.17，還是填1961.17+1134.63的和？
-
Q
老師好，現(xiàn)在更正20年的年報，20年預(yù)繳企業(yè)所得稅1961.17元，匯算清繳時又繳了1134.63元，在填寫更正申報表時，本年累計已預(yù)繳所得稅額填1961.17，還是填1961.17+1134.63的和？
-
Q
老師你好！請教一下，在做2021年度企業(yè)所得稅匯算清繳的時候，發(fā)現(xiàn)2021年第四季度預(yù)繳企業(yè)所得稅申報表和財務(wù)報表數(shù)據(jù)不同，需要更正申報嗎？
-
Q
你公司2021年度企業(yè)所得稅年度匯算清繳申報表中的營業(yè)成本是140392042.50元，而第四季度申報表中的全年營業(yè)成本100270335.92元，兩者相差較大，老師，已經(jīng)申報2021匯算清繳并繳納款了，可以更正2021年第四季度企業(yè)所得稅申報表？已經(jīng)預(yù)繳5000元。
-
Q
你好老師，請問做21年所得稅匯算清繳時，發(fā)現(xiàn)20年的彌補(bǔ)虧損填的有問題，要更正申報嗎？ 如果要怎么更正申報
熱門問答 更多>
-
為什么教材所得稅是營業(yè)利潤*25%，這個題又是稅前利潤*(1-25%)
-
領(lǐng)用已計提過減值準(zhǔn)備的原材料，咋做賬，比如，原材料賬面價值80，已計提減值準(zhǔn)備20，全部領(lǐng)用，
-
存貨期末計量，如果原材料用來出售，那可變現(xiàn)凈值以該材料的估計售價-銷售稅費(fèi)對吧
-
老師，勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
-
老師，勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
-
老師，勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納？ 全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎？
-
在2023年3月購買的原材料，2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬，就做在了2024年，稅務(wù)來檢查，該怎么說明情況呢
-
老師，制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
-
老師，我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話，海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的，稅種認(rèn)定是4月1日，繳款書是6月27日產(chǎn)生的，升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
-
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
粵ICP備14062987號
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級會員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號 - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請使用微信掃一掃登錄
老師，現(xiàn)在是更正申報20年報，還要補(bǔ)繳企業(yè)所得稅。如果不填匯算清繳時已繳的稅款，系統(tǒng)會自動把匯算清繳時繳的金額扣除，算出這次應(yīng)補(bǔ)繳的金額嗎？
你好，你為什么要更正申報表？你不是匯算清繳的時候補(bǔ)交了嗎？
稅務(wù)要求
你好，你這是改的匯算清交表嗎？
老師，回看下我的第一次提問
我意思說，你現(xiàn)在改的是匯算清交表里的，還是去年的12月底的企業(yè)所得稅稅申報表？
把這個表的表頭給我發(fā)截圖看一下。
更正申報的年報表
你好，這樣會產(chǎn)生補(bǔ)交金額，就是你們補(bǔ)交的數(shù)。
老師好，現(xiàn)在更正20年的年報，20年預(yù)繳企業(yè)所得稅1961.17元，匯算清繳時又繳了1134.63元，在填寫更正申報表時，本年累計已預(yù)繳所得稅額填1961.17，還是填1961.17+1134.63的和？
你好！填寫本年累計已預(yù)繳所得稅額填1961.17
就是畫紅線這欄，怎么填
你好，填寫之前實際繳納的，這個補(bǔ)交的不算。
老師，填1961.17，還是填1961.17+1134.63？
你好！填寫本年累計已預(yù)繳所得稅額填1961.17