老師你好，詢(xún)問(wèn)個(gè)問(wèn)題，我單位上月收到對(duì)方一張?jiān)鲋刀惏l(fā)票，我通過(guò)認(rèn)證平臺(tái)后勾選認(rèn)證，之后對(duì)方又給我開(kāi)過(guò)來(lái)一張一樣金額稅額的發(fā)票，然后告訴我前面那張發(fā)票他在稅控盤(pán)里做了作廢處理，之后我通過(guò)金稅盤(pán)給他開(kāi)具了一張紅字信息表，把一開(kāi)始驗(yàn)證的那張發(fā)票做了紅字處理，之后把后面第二張開(kāi)來(lái)的發(fā)票做了勾選驗(yàn)證。 現(xiàn)在在填寫(xiě)增值稅申報(bào)表二時(shí)候，稅額少了那張作廢發(fā)票的金額是怎么一回事 如果附表二，認(rèn)證的金額和稅額是勾選認(rèn)證的金額，減去進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出額，金額要比我實(shí)際的要少，如果附表二填寫(xiě)，勾選平臺(tái)+上我做紅字的那張發(fā)票填寫(xiě)，申報(bào)系統(tǒng)不給通過(guò)

就是我們單位他在報(bào)增值稅的時(shí)候，跟那個(gè)增值稅認(rèn)證平臺(tái)是兩個(gè)人操作，阿包增值稅是我另外一個(gè)同事，然后那個(gè)增值稅認(rèn)證平臺(tái)，然后那個(gè)勾選是我來(lái)操作，但是那個(gè)我們那個(gè)同事，她以為我增值稅平臺(tái)那邊已經(jīng)認(rèn)證勾選過(guò)了，所以他就先把增值稅給報(bào)了，然后事后才發(fā)現(xiàn)，我這邊還沒(méi)有操作，還沒(méi)有那個(gè)發(fā)票認(rèn)證，勾選這樣子的話(huà)，會(huì)會(huì)不會(huì)對(duì)那個(gè)我們這個(gè)報(bào)稅有什么影響呀。 我們那個(gè)增值稅稅金已經(jīng)繳納了，但是那個(gè)增值稅認(rèn)證平臺(tái)就是勾選那邊，我看好像是沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅的，就是人家沒(méi)有開(kāi)，開(kāi)具發(fā)票給我們，可以進(jìn)行認(rèn)證的就是勾，選出來(lái)都是零，如果是這樣子的話(huà)，那我七月份忘記勾選了，沒(méi)有勾選的話(huà)，是要到稅務(wù)局申請(qǐng)把他把那個(gè)報(bào)的增值稅撤回重新那個(gè)再勾選呢，還是說(shuō)我七月份我不勾選也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅的情況下，不勾選也沒(méi)有關(guān)系，等到八月份然后再勾選認(rèn)證是不是也可以。 我想表達(dá)的意思就是增值稅已經(jīng)申報(bào)，然后增值稅認(rèn)證平臺(tái)卻沒(méi)有去進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證，但是我們也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅，這樣子的話(huà)，有沒(méi)有關(guān)系，還是說(shuō)必須要到稅務(wù)局去處理一下。

老師你好，我是一般納稅人，我8月份底的時(shí)候收了一張進(jìn)項(xiàng)，我自己也開(kāi)出去了發(fā)票，那我想問(wèn)一下，我是不是先報(bào)個(gè)人所得稅，報(bào)完廣東稅務(wù)之后再來(lái)勾選這個(gè)發(fā)票進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，再點(diǎn)UK匯總上傳反寫(xiě)監(jiān)控，然后再來(lái)用金蝶做賬報(bào)稅啊，是這樣的流程嗎？

老師，您好。一般納稅人報(bào)增值稅，實(shí)操我是練習(xí)過(guò)了。還是不清楚流程， 麻煩老師解釋一下。 是不是先插金稅盤(pán)，匯總上個(gè)月的銷(xiāo)項(xiàng)稅，導(dǎo)出來(lái)。再登錄增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)勾選嗎(這時(shí)候需要插金稅盤(pán)不) ？勾選認(rèn)證統(tǒng)計(jì)、簽名后，才去電子稅務(wù)局報(bào)增值稅嗎？麻煩老師給我解答心中疑惑，感謝

老師，我自己沒(méi)有完整的報(bào)過(guò)稅，也沒(méi)有自己獨(dú)立做過(guò)進(jìn)項(xiàng)稅額認(rèn)證抵扣。下周一就是8月份了，我下周一是要先插入稅控盤(pán)，上報(bào)匯總，抄稅是嗎？然后，再進(jìn)入開(kāi)票軟件，把7月份開(kāi)具的銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票匯總表打印出來(lái)，再進(jìn)入發(fā)票綜合平臺(tái)勾選認(rèn)證7月份可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額是嗎？