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老師,發(fā)票給對(duì)方開(kāi)了(對(duì)方是商超),但對(duì)方給的是無(wú)名消費(fèi)卡,賬上始終掛的應(yīng)收賬款,要怎樣處理,謝謝!

2021-09-02 16:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-09-02 17:00

在收到卡的時(shí)候,借:其他應(yīng)收款-購(gòu)物卡 貸:應(yīng)收賬款

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快賬用戶9961 追問(wèn) 2021-09-02 19:20

2018年的賬了,可以這樣處理吧

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齊紅老師 解答 2021-09-02 20:02

購(gòu)物卡應(yīng)該是已經(jīng)發(fā)完了吧?是怎么發(fā)的呢?發(fā)給員工的話,要做福利費(fèi)

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快賬用戶9961 追問(wèn) 2021-09-02 20:10

總共20萬(wàn)元,員工的有2萬(wàn)左右,其他的給別人一部分,他們給我們錢了,還有一部分送出去了

頭像
齊紅老師 解答 2021-09-02 20:33

員工的做福利費(fèi),賣出去的做應(yīng)收賬款,錢收回來(lái)的話,要再把應(yīng)收賬款沖回來(lái),送出去的做業(yè)務(wù)接待費(fèi)

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在收到卡的時(shí)候,借:其他應(yīng)收款-購(gòu)物卡 貸:應(yīng)收賬款
2021-09-02
你好,專票嗎?對(duì)方如果發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證,由對(duì)方在開(kāi)票系統(tǒng)內(nèi)提交紅字發(fā)票申請(qǐng)表,然后你們?cè)谙到y(tǒng)里開(kāi)具20%金額的紅字發(fā)票。
2022-01-25
那你們貸其他應(yīng)付款個(gè)人就可以 借應(yīng)付賬款 貸其他應(yīng)付款個(gè)人
2022-09-14
你好;? ?開(kāi)了發(fā)票出去; 只是預(yù)收款; 你做賬:借 應(yīng)收賬款 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅; 這樣做即可? ?
2022-07-06
你好 ;? ? ?借庫(kù)存商品貸 銀行存款。 匯算的時(shí)候把這部分銷售的成本? ?匯算調(diào)整處理??
2021-12-21
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