同學(xué)你好 首先先檢查下所有損益類科目是否都已結(jié)轉(zhuǎn), 如果都已結(jié)轉(zhuǎn),再去核對每個月?lián)p益類科目,比如營業(yè)收入是否和系統(tǒng)收入發(fā)生額一致
老師,科目余額表本年利潤期末數(shù),和利潤表累計利潤總額不一致,剛好差了營業(yè)外支出5000,這個對嗎?如果不對,是哪里的問題呢?
老師您好 請問一下每一個月利潤表 本年利潤和科目余額表未分配利潤的數(shù)字都要相等嗎
老師您好 我這邊想問一下 我把賬結(jié)出來之后發(fā)現(xiàn)本年利潤的 科目余額表的余額和我利潤表的凈利潤的 余額不一樣有差額 請問我怎么對賬呢
年末了,我結(jié)轉(zhuǎn)了12月?lián)p益。然后準(zhǔn)備結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤科目,這個時候我發(fā)現(xiàn)本年利潤科目年末余額和利潤表的凈利潤金額不一致,相差一百多,請老師是哪里出了問題
老師好,我想請問下利潤表導(dǎo)出后營業(yè)利潤和余額表內(nèi)本年利潤科目金額不一致,相差57.2 這個我要怎么查
汽車裝飾用品可以入賬固定資產(chǎn)嗎
老師,盤虧平衡作業(yè)率就是盤虧平衡銷售率么,盤虧平衡點業(yè)務(wù)量就是盤虧平衡銷售量么
老師應(yīng)聘收入會計,實操工作中算項目毛利是怎么個工作流程呢??
小規(guī)模納稅人(實際個體戶)申報的時候發(fā)現(xiàn)第一季度是核定的,現(xiàn)在第二季度,實際第一季度開票幾千元,為什么核定后不是一直核定的?
d選項的意思是即使是發(fā)生在資本化前的專門借款輔助費用,也可以資本化。比如,1月發(fā)生專門借款1000,輔助費用10,但是2月才開始動工,那1月發(fā)生的10元輔助費用也可以資本化
老師,報銷單上單據(jù)和附件一共多少頁?報銷單本身這張也算上一頁嗎?還是說不用算?比如,有一張貨單和一張回執(zhí)單,就是2頁?還是說要加上報銷單本身,就是3頁?
這個題目題干為什么要強(qiáng)調(diào)一下“當(dāng)月的借款本金月初借入,月末歸還”
公司給個人以工資的形式發(fā)放工資,如果這個人不讓公司代扣代繳稅,那他也不自己到稅務(wù)局上繳個稅,公司后期會被稅務(wù)局追繳個稅嗎?如何處理比較好
你好老師,我公司的一個科研項目,科技局撥款15萬元,??顚S茫Ц稌r借專項應(yīng)付款,貸銀行存款,最后專項應(yīng)付款沖減完了。剩余的支付款就是我公司自籌,自籌這一塊兒的分錄怎么?
您好老師,我發(fā)現(xiàn)去年的企業(yè)所得稅申報時當(dāng)時簡易申報公司人數(shù)自動升成的都沒改,跟個稅人數(shù)對不上這個影響大不,會不會被稅務(wù)局查呢
請問怎么看每個月營業(yè)收入和系統(tǒng)收入和系統(tǒng)收入發(fā)生額是一致呀,看
你的利潤表是期間數(shù)據(jù),比如你現(xiàn)在出8月報表,利潤表取數(shù)是指1-8月的,你查下你財務(wù)軟件的1-8月發(fā)生額是否和報表一致,同學(xué),你的報表是財務(wù)軟件自動生成的吧,如果檢查 后數(shù)據(jù)是一致的,看是否公式有誤
是系統(tǒng)自動生成的.8月的利潤表中本月金額沒對上,以前月份都對的,
那是本月有數(shù)據(jù)有問題,然后財務(wù)軟件結(jié)轉(zhuǎn)時,收入類科目發(fā)生是在貸方,結(jié)轉(zhuǎn)在借方,同學(xué)看下是否有發(fā)生時做在借方了,那樣的話,損益結(jié)轉(zhuǎn)是結(jié)不過去的,如果發(fā)生額有借方的,就用貸方負(fù)數(shù)表示
收入類發(fā)生額都是做在,結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候有一筆管理費用是貸方負(fù)數(shù),不是利息,是不是這個出問題呀?
公積金這個,分錄這樣做對嗎?結(jié)轉(zhuǎn)損益就是這個1608是在貸方負(fù)數(shù)
費用類發(fā)生額記借方,結(jié)轉(zhuǎn)記貸方,
找到問題啦,謝謝老師
這筆銷售費用,發(fā)生時記借方負(fù)數(shù),沒有錯,結(jié)轉(zhuǎn)就是貸方負(fù)數(shù)