久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

老師好,我想請問下利潤表導出后營業(yè)利潤和余額表內(nèi)本年利潤科目金額不一致,相差57.2 這個我要怎么查

老師好,我想請問下利潤表導出后營業(yè)利潤和余額表內(nèi)本年利潤科目金額不一致,相差57.2
這個我要怎么查
老師好,我想請問下利潤表導出后營業(yè)利潤和余額表內(nèi)本年利潤科目金額不一致,相差57.2
這個我要怎么查
2021-09-02 16:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-09-02 16:46

同學你好 首先先檢查下所有損益類科目是否都已結(jié)轉(zhuǎn), 如果都已結(jié)轉(zhuǎn),再去核對每個月?lián)p益類科目,比如營業(yè)收入是否和系統(tǒng)收入發(fā)生額一致

頭像
快賬用戶7803 追問 2021-09-02 16:50

請問怎么看每個月營業(yè)收入和系統(tǒng)收入和系統(tǒng)收入發(fā)生額是一致呀,看

頭像
齊紅老師 解答 2021-09-02 16:53

你的利潤表是期間數(shù)據(jù),比如你現(xiàn)在出8月報表,利潤表取數(shù)是指1-8月的,你查下你財務軟件的1-8月發(fā)生額是否和報表一致,同學,你的報表是財務軟件自動生成的吧,如果檢查 后數(shù)據(jù)是一致的,看是否公式有誤

頭像
快賬用戶7803 追問 2021-09-02 16:56

是系統(tǒng)自動生成的.8月的利潤表中本月金額沒對上,以前月份都對的,

頭像
齊紅老師 解答 2021-09-02 16:59

那是本月有數(shù)據(jù)有問題,然后財務軟件結(jié)轉(zhuǎn)時,收入類科目發(fā)生是在貸方,結(jié)轉(zhuǎn)在借方,同學看下是否有發(fā)生時做在借方了,那樣的話,損益結(jié)轉(zhuǎn)是結(jié)不過去的,如果發(fā)生額有借方的,就用貸方負數(shù)表示

頭像
快賬用戶7803 追問 2021-09-02 17:47

收入類發(fā)生額都是做在,結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候有一筆管理費用是貸方負數(shù),不是利息,是不是這個出問題呀?

頭像
快賬用戶7803 追問 2021-09-02 17:49

公積金這個,分錄這樣做對嗎?結(jié)轉(zhuǎn)損益就是這個1608是在貸方負數(shù)

公積金這個,分錄這樣做對嗎?結(jié)轉(zhuǎn)損益就是這個1608是在貸方負數(shù)
頭像
齊紅老師 解答 2021-09-02 18:10

費用類發(fā)生額記借方,結(jié)轉(zhuǎn)記貸方,

頭像
快賬用戶7803 追問 2021-09-02 18:10

找到問題啦,謝謝老師

頭像
齊紅老師 解答 2021-09-02 18:11

這筆銷售費用,發(fā)生時記借方負數(shù),沒有錯,結(jié)轉(zhuǎn)就是貸方負數(shù)

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關問題討論
同學你好 首先先檢查下所有損益類科目是否都已結(jié)轉(zhuǎn), 如果都已結(jié)轉(zhuǎn),再去核對每個月?lián)p益類科目,比如營業(yè)收入是否和系統(tǒng)收入發(fā)生額一致
2021-09-02
利潤表的凈利潤是減過所得稅的,本年利潤是利潤總額,看看是不是這兒的原因。
2020-12-15
你好!12月份除了結(jié)轉(zhuǎn)外,損益類科目有沒有做反方向分錄?
2021-01-11
同學你好 這個可以的哦
2023-03-10
你好,二者沒有必然相等的關系。
2023-07-17
相關問題
相關資訊

領取會員

親愛的學員你好,微信掃碼加老師領取會員賬號,免費學習課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

親愛的學員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務,請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×