同學你好 首先先檢查下所有損益類科目是否都已結(jié)轉(zhuǎn), 如果都已結(jié)轉(zhuǎn),再去核對每個月?lián)p益類科目,比如營業(yè)收入是否和系統(tǒng)收入發(fā)生額一致
老師,科目余額表本年利潤期末數(shù),和利潤表累計利潤總額不一致,剛好差了營業(yè)外支出5000,這個對嗎?如果不對,是哪里的問題呢?
老師您好 請問一下每一個月利潤表 本年利潤和科目余額表未分配利潤的數(shù)字都要相等嗎
老師您好 我這邊想問一下 我把賬結(jié)出來之后發(fā)現(xiàn)本年利潤的 科目余額表的余額和我利潤表的凈利潤的 余額不一樣有差額 請問我怎么對賬呢
年末了,我結(jié)轉(zhuǎn)了12月?lián)p益。然后準備結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤科目,這個時候我發(fā)現(xiàn)本年利潤科目年末余額和利潤表的凈利潤金額不一致,相差一百多,請老師是哪里出了問題
老師好,我想請問下利潤表導出后營業(yè)利潤和余額表內(nèi)本年利潤科目金額不一致,相差57.2 這個我要怎么查
我是小微企業(yè),2024年匯算清繳虧損了3萬4,現(xiàn)在稅務要求把賬調(diào)平,那我需要更正利潤表和資產(chǎn)負債表嗎?應該怎么調(diào)?調(diào)哪幾個表?請老師指點一下,
老師您好 新員工入職工資壓了半個月 申報個稅的時候按照應發(fā)工資還是實發(fā)工資核算
殘保金繳納一般在什么時候
橫向課題經(jīng)費要不要分攤,有時間期限
老師你好,請問單位購車,需要繳納印花稅嗎?
預估企業(yè)所得稅要交8000,如果不想交稅,需要找進多少錢的成本發(fā)票
只登記了現(xiàn)金流水,流水金額為負,怎么知道股東墊付了多少
企業(yè)收到個人代開的勞務發(fā)票代繳個人所得稅后賬務處理
民宿掛攜程,之前平臺收服務費時都有開票,并且我做了借方,銷售費用-平臺服務費,有筆50是服務費的返還,我做了抵減銷售費用借方-50,那比如說之前收到的平臺費發(fā)票是500正常情況下企業(yè)所得稅匯算清繳稅前抵扣500,但是我做了這筆銷售費用-50元,那稅前扣除還是500還是500-50
老師,財務報表利潤表中本期金額是4到6月的數(shù)據(jù),還是6月份的數(shù)據(jù)
請問怎么看每個月營業(yè)收入和系統(tǒng)收入和系統(tǒng)收入發(fā)生額是一致呀,看
你的利潤表是期間數(shù)據(jù),比如你現(xiàn)在出8月報表,利潤表取數(shù)是指1-8月的,你查下你財務軟件的1-8月發(fā)生額是否和報表一致,同學,你的報表是財務軟件自動生成的吧,如果檢查 后數(shù)據(jù)是一致的,看是否公式有誤
是系統(tǒng)自動生成的.8月的利潤表中本月金額沒對上,以前月份都對的,
那是本月有數(shù)據(jù)有問題,然后財務軟件結(jié)轉(zhuǎn)時,收入類科目發(fā)生是在貸方,結(jié)轉(zhuǎn)在借方,同學看下是否有發(fā)生時做在借方了,那樣的話,損益結(jié)轉(zhuǎn)是結(jié)不過去的,如果發(fā)生額有借方的,就用貸方負數(shù)表示
收入類發(fā)生額都是做在,結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候有一筆管理費用是貸方負數(shù),不是利息,是不是這個出問題呀?
公積金這個,分錄這樣做對嗎?結(jié)轉(zhuǎn)損益就是這個1608是在貸方負數(shù)
費用類發(fā)生額記借方,結(jié)轉(zhuǎn)記貸方,
找到問題啦,謝謝老師
這筆銷售費用,發(fā)生時記借方負數(shù),沒有錯,結(jié)轉(zhuǎn)就是貸方負數(shù)