您好,您200收付都計(jì)入其他應(yīng)付款科目
老師 ,前兩天專管員要過去一趟:原因是公司收入少成本多,我們成立半年,2020年9月開始,是分公司,公司做民宿,就是三個公司的業(yè)務(wù),我們稅務(wù)賬只有一家就是咨詢服務(wù),就是公司收毛坯房裝修,然后運(yùn)營出租出去,我們稅務(wù)賬這塊兒就是每單業(yè)務(wù)只收1000元服務(wù)費(fèi),這些款前期都是直接到總部一家裝修公司,我們本地還沒有裝修公司,所以走公戶轉(zhuǎn)賬的也只是到總部裝修公司公戶,我們稅務(wù)賬只是掛服務(wù)費(fèi)收入和往來,轉(zhuǎn)賬的也只是個別客戶 大多數(shù)客戶都是刷POS到總部私卡,合同裝修也簽的總部,所以我們當(dāng)?shù)囟悇?wù)賬只掛收入是一萬六,只有16單,人員工資社保5人,房租辦公費(fèi)一共有13萬,專管員找我就是費(fèi)用大,了解業(yè)務(wù),說裝修這塊兒要報(bào)驗(yàn)要給當(dāng)?shù)亓舳悾蝗灰?,總部總監(jiān)讓我和專管員說的是會返給我們當(dāng)?shù)?,總部只是代收,讓?dāng)?shù)厝ソ?,我想了想感覺總監(jiān)應(yīng)該是應(yīng)付專管員,因?yàn)檠b修公司業(yè)務(wù)員工資人事關(guān)系在總部,費(fèi)用走那邊,他轉(zhuǎn)回來我還不是要交所得稅,不過人工材料總部沒走賬,總部年前讓注銷分公司,注冊子公司,在上星期我已經(jīng)把子公司注冊好了,準(zhǔn)備稅務(wù)報(bào)到,現(xiàn)在出了這事,我要不要子公司報(bào)到前先跟分公司專管員打聲招呼,說我們有子公司,要注銷
我們公司收到一筆客人掃碼進(jìn)來的貨款33000,實(shí)際貨款是32800,客人多付了200是預(yù)存款;我們是加盟廣州總部的加盟工廠,一般訂單都是由廣州那邊下派,所以這筆多付的200預(yù)存款,總部那邊讓我們打回總部賬號,那我們應(yīng)該記賬什么科目?客人直接匯款給我們的,可是現(xiàn)在要通過我們的賬號匯款這200到廣州總部賬號,這樣合理嗎?
這個52.5是4月份發(fā)給客戶的,總部直發(fā)給客戶的樣品,我們分公司的客戶,總部和我們分公司不在一個省,分公司跟總部是獨(dú)立核算自負(fù)盈虧,所以上個月做賬的時候我聽總部會計(jì)的在4月份的賬套里做了暫估入庫,5月10號左右收到了總部開過來的專票,所以我在這個月初把5.66進(jìn)項(xiàng)專票稅額給抵扣了下,不過報(bào)稅的時候有個老師讓我0申報(bào),說是免費(fèi)給客戶不算收入,還讓我把4月份做的暫估刪了,5月份賬套里只記了借銷售費(fèi)用52.5 貸應(yīng)付賬款-總部52.5,那位老師還說讓我7月報(bào)稅的時候去稅務(wù)局把認(rèn)證的5.66可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅給轉(zhuǎn)出來。今天總部會計(jì)審賬的時候跟我說必須把暫估加進(jìn)去,我就寫了下面的會計(jì)分錄,請問我還需要做什么其他的嗎?下月不用把認(rèn)證后的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了吧?請老師指點(diǎn)迷津
這個52.5是4月份發(fā)給客戶的,總部直發(fā)給客戶的樣品,我們分公司的客戶,總部和我們分公司不在一個省,分公司跟總部是獨(dú)立核算自負(fù)盈虧,所以上個月做賬的時候我聽總部會計(jì)的在4月份的賬套里做了暫估入庫,5月10號左右收到了總部開過來的專票,所以我在這個月初把5.66進(jìn)項(xiàng)專票稅額給抵扣了下,不過報(bào)稅的時候有個老師讓我0申報(bào),說是免費(fèi)給客戶不算收入,還讓我把4月份做的暫估刪了,5月份賬套里只記了借銷售費(fèi)用52.5 貸應(yīng)付賬款-總部52.5,那位老師還說讓我7月報(bào)稅的時候去稅務(wù)局把認(rèn)證的5.66可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅給轉(zhuǎn)出來。今天總部會計(jì)審賬的時候跟我說必須把暫估加進(jìn)去,我就寫了下面的會計(jì)分錄,請問我還需要做什么其他的嗎?下月不用把認(rèn)證后的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了吧?老師
這個52.5是4月份發(fā)給客戶的,總部直發(fā)給客戶的樣品,我們分公司的客戶,總部和我們分公司不在一個省,分公司跟總部是獨(dú)立核算自負(fù)盈虧,所以上個月做賬的時候我聽總部會計(jì)的在4月份的賬套里做了暫估入庫,5月10號左右收到了總部開過來的專票,所以我在這個月初把5.66進(jìn)項(xiàng)專票稅額給抵扣了下,不過報(bào)稅的時候有個老師讓我0申報(bào),說是免費(fèi)給客戶不算收入,還讓我把4月份做的暫估刪了,5月份賬套里只記了借銷售費(fèi)用52.5 貸應(yīng)付賬款-總部52.5,那位老師還說讓我7月報(bào)稅的時候去稅務(wù)局把認(rèn)證的5.66可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅給轉(zhuǎn)出來。今天總部會計(jì)審賬的時候跟我說必須把暫估加進(jìn)去,我就寫了下面的會計(jì)分錄,請問我做的會計(jì)分錄可以嗎?需要改嗎?應(yīng)該寫待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?下月不用把認(rèn)證后的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了吧?老師
老師,一個股東非要我從公司開不真實(shí)的票,什么都說盡了,還說我死板,我要怎么做呢
老師好,退所得稅的分錄怎么寫,執(zhí)行小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則
考試你好!企業(yè)是收購廢報(bào)紙作為原材料,粉碎夠添加其他輔料生產(chǎn)紙纖維,投的原材料廢報(bào)紙會有一部分彩頁紙篩選出來不能用,日后賣破爛,這個生產(chǎn)緩解的淘汰紙張?jiān)趺从涃~,具體分錄
事業(yè)單位房屋里隔出個5萬的冷庫凍食材,算資產(chǎn)嗎,算什么資產(chǎn)
初期,股東留了10萬投資款沒上交,用做裝修等費(fèi)用,實(shí)際支付12萬多,在我這報(bào)了2萬多元,那做出納賬和會計(jì)賬,是按單據(jù)時間(實(shí)付時間)登記還是按報(bào)賬時間登記?
我是小規(guī)模,我給對方開經(jīng)營租賃發(fā)票,是開1個點(diǎn)嗎
老師我想問一下你,我們公司的賬感覺都是公私不分。這種賬怎么記,老板一般都是用私賬,用微信支付這種怎么記賬
我們公司買了一個公司的全部資產(chǎn),對方公司會按評估價(jià)開發(fā)票給我們,但稅費(fèi)要雙方各承擔(dān)一半,這個稅費(fèi)我們公司該怎么做賬?對方公司又該如何處理?
我們買了一個公司的全部資產(chǎn),對方公司要按評估價(jià)開發(fā)票給我們,但稅費(fèi)要雙方承擔(dān),這個稅費(fèi)該怎么做賬?
我們公司上一年有200個員工,安排了2名殘疾人上班,只上了5個月,請問計(jì)數(shù)殘疾人保證金時,這個安排殘疾人就業(yè)比例應(yīng)該怎么算
意思是我收33000,32800做主營業(yè)務(wù)收入,200做其他應(yīng)付?然后付廣州的時候,沖減200?
您好,是的,您的理解非常正確
相當(dāng)于代收咯,這樣200就不算收入。不用開票交稅是嗎?那我付款廣州時,需要備注什么?不能備注貨款
這種代收方式合理嗎?需要附什么說明不?
您好,是的,您的理解非常正確,預(yù)售款轉(zhuǎn)存
那我需要讓廣州給我一份代收說明嗎?
您好,不需要,有資金流水