你好,應(yīng)該按照前者規(guī)范處理。
發(fā)生的部分銷售退回,是必須填紅字信息表然后開紅字發(fā)票,還是可以在下次開發(fā)票時(shí)以負(fù)數(shù)和其他正常銷售的貨物開在一張發(fā)票上呢
老師,我想問下購(gòu)買方退回貨,總金額是170多萬(wàn),當(dāng)時(shí)發(fā)票張數(shù)總共是16份,發(fā)票已抵扣,然后購(gòu)買方需要開具紅字信息表給銷售方,在開具紅字信息表時(shí)是需要分開開嗎,就是對(duì)應(yīng)的發(fā)票開對(duì)應(yīng)的紅字信息表上的金額
老師,你好,我想請(qǐng)教一個(gè)事,就是我們是銷售方,然后我們上個(gè)月銷售的貨物在上個(gè)月已開具了專票,這個(gè)月產(chǎn)生了銷售退回,需要開具紅字發(fā)票,對(duì)方還沒有抵扣上個(gè)月的收到的發(fā)票,我們?nèi)绻屬?gòu)買方開具紅字信息表,選擇未抵扣的情形,將紅字發(fā)票開具出來之后,后面購(gòu)買方還是可以正常的抵扣上個(gè)月開的正數(shù)發(fā)票賽?
你好老師 我公司2月份銷售了一批貨,有部分有問題需要退貨,但是現(xiàn)在客戶把整張發(fā)票都開紅字信息表了 我是不是開具一張負(fù)數(shù)發(fā)票、然后再開一張扣除退貨部分的正數(shù)發(fā)票即可
你好,我收到的增值稅電子專用發(fā)票已抵扣,但后面發(fā)生銷售退回,然后我就進(jìn)去發(fā)票管理系統(tǒng)填開紅字發(fā)票信息表,也已審核通過有信息表編號(hào),但銷售方后面開紅字發(fā)票時(shí)顯示原票已認(rèn)證,是否是他填紅字信息表時(shí)選了銷售方申請(qǐng),因?yàn)槲铱此慕貓D其他說明信息寫的是銷售方申請(qǐng)
老師應(yīng)聘收入會(huì)計(jì),實(shí)操工作中算項(xiàng)目毛利是怎么個(gè)工作流程呢??
小規(guī)模納稅人(實(shí)際個(gè)體戶)申報(bào)的時(shí)候發(fā)現(xiàn)第一季度是核定的,現(xiàn)在第二季度,實(shí)際第一季度開票幾千元,為什么核定后不是一直核定的?
d選項(xiàng)的意思是即使是發(fā)生在資本化前的專門借款輔助費(fèi)用,也可以資本化。比如,1月發(fā)生專門借款1000,輔助費(fèi)用10,但是2月才開始動(dòng)工,那1月發(fā)生的10元輔助費(fèi)用也可以資本化
老師,報(bào)銷單上單據(jù)和附件一共多少頁(yè)?報(bào)銷單本身這張也算上一頁(yè)嗎?還是說不用算?比如,有一張貨單和一張回執(zhí)單,就是2頁(yè)?還是說要加上報(bào)銷單本身,就是3頁(yè)?
這個(gè)題目題干為什么要強(qiáng)調(diào)一下“當(dāng)月的借款本金月初借入,月末歸還”
公司給個(gè)人以工資的形式發(fā)放工資,如果這個(gè)人不讓公司代扣代繳稅,那他也不自己到稅務(wù)局上繳個(gè)稅,公司后期會(huì)被稅務(wù)局追繳個(gè)稅嗎?如何處理比較好
你好老師,我公司的一個(gè)科研項(xiàng)目,科技局撥款15萬(wàn)元,專款專用,支付時(shí)借專項(xiàng)應(yīng)付款,貸銀行存款,最后專項(xiàng)應(yīng)付款沖減完了。剩余的支付款就是我公司自籌,自籌這一塊兒的分錄怎么?
您好老師,我發(fā)現(xiàn)去年的企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)當(dāng)時(shí)簡(jiǎn)易申報(bào)公司人數(shù)自動(dòng)升成的都沒改,跟個(gè)稅人數(shù)對(duì)不上這個(gè)影響大不,會(huì)不會(huì)被稅務(wù)局查呢
應(yīng)收賬款平均余額咋個(gè)算的???
老師 這道題是站在投資方還是被投資方說的啊?題目也沒有給
不可以按照后面的處理嗎
后面那種和業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)有偏差,一般負(fù)數(shù)都是屬于商品折扣,你和其他的開在一起品種會(huì)一樣嗎,品種一樣的話還好些,如果你沖的是A,然后下次是B,然后你突然冒出一個(gè)A負(fù)數(shù),就很奇怪了。